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昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）部门2024年预算公开目录

第一部分 昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市不动产登记相关事业机构的批复》（昆编复〔2018〕14号）文件精神，本部门基本职能包括：

1、负责昆明市主城区（含开发度假园区）不动产登记档案管理工作。

2、开展不动产登记档案编研工作，制定和完善不动产登记档案管理工作规范、技术标准。面向社会提供不动产登记档案查询利用服务。

3、负责昆明市国土资源信息化建设指导，对全市国土资源系统不动产登记档案管理工作进行统筹规划、业务指导和监督检查。

4、负责国土资源、不动产数据标准规范编制以及数据收集、整理、分析、共享和应用，负责核心数据库管理与维护。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、档案管理科、档案利用科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真学习宣传贯彻好党的二十大精神，推动党建与业务工作深度融合。在巩固市“五星级”规范化建设示范党支部、省级规范化建设示范党支部建设成果的基础上，争优创先，打造党建品牌，提振干部职工干事创业精气神，充分发挥先锋引领作用。将党的创新理论全面贯穿融入中心职工宣传教育实践活动，促进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

2、持续提升科学管档、依法治档能力，努力推动我中心信息化建设工作。

紧跟信息化时代的步伐，持续探索并提出创新的工作方式和管理方式，以更加现代化、规范化以及标准化的方式推进不动产登记档案管理的电子化进程，有效提高不动产档案管理和利用的效率，为办事群众提供更好的服务。

深入学习宣传贯彻习近平法治思想，加强法治宣传教育，多措并举推动领导干部学法用法工作向纵深推进，提高领导班子和职工依法决策、依法行政水平。

3、加强高素质干部队伍建设，围绕云南省“3815战略”、昆明市“六个春城”建设以及市局中心工作任务，聚焦主责主业，优化营商环境，充分发挥档案服务自然资源确权登记工作效能。

一是加强干部队伍建设，强化对干部职工的正面激励，加强对干部职工档案管理、信息化建设和安全生产专业技能培训，不断提高干部职工综合素质和履职能力。

二是领导班子带头发展创新工作，加大探索创新和科技赋能，积极发现问题，提出完善建议，建章立制，管理驱动，加快推进电子档案管理和利用“无纸化、电子化”模式。

三是激发全体干部职工干事创业的精气神。积极营造干事创业的良好环境，着力消除影响干部担当作为的消极因素，建立健全激励机制，为担当作为、干事创业职工提供广阔舞台，以满腔热情奋进新征程、建功新时代。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入984.64万元，其中：一般公共预算984.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少248.39万元，主要原因分析是减少昆明市自然资源档案整理归档及数字化项目资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入984.64万元，其中:本年收入984.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少248.39万元，主要原因分析是减少昆明市自然资源档案整理归档及数字化项目资金投入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出984.64万元。财政拨款安排支出984.64万元，其中：基本支出484.64万元，与上年对比增加14.42万元，主要原因分析正常人员经费和社会保险调整；项目支出500.00万元，与上年对比减少262.81万元，主要原因分析是减少了昆明市自然资源新增档案整理归档项目资金投入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2200150事业运行”865.38万元，主要反映事业单位运行支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”40.24万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”20.54万元，主要反映事业单位基本医疗支出。

“2101103公务员医疗补助”12.58万元，主要反映公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.90万元，主要反映事业单位大病医疗支出。

“2210201住房公积金”44.00万元，主要反映事业单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市不动产信息档案管理中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市不动产信息档案管理中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.37万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

昆明市不动产信息档案管理中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因分析是本单位上年及本年度都未安排因公出国（境）费预算，因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

昆明市不动产信息档案管理中心部门2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析是本单位上年及本年度都未安排公务接待费预算，公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市不动产信息档案管理中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为6.37万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.37万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。主要原因分析是本单位本年度车辆和上年度保有量都为3辆，车辆保有量无变化，公务用车购置及运行维护费预算无变化。

  八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 办公用房租赁及运行保障专项资金

    办公用房租赁及运行保障项目绩效目标为：根据2024年自然资源档案的收储需求，租赁相关办公场所和档案库房，保障2024年档案库房的正常运营和维护，解决2024年国土资源档案管理的场地需求，达到正常开展档案管理工作的日常需求，加快自然资源档案的规范化管理能力。办公场所和档案库房租赁面积8921.14平方米，利用率达到100%。有效保障机构正常运转，不断提升档案管理能力，员工使用满意度达到100%。

（二） 不动产档案库房及办公区运行保障专项经费

   不动产档案库房及办公区运行保障项目绩效目标为：完成昆明主城区内新增不动产登记档案的接收运输工作，保障档案接收率达100%；做好档案库房的全年安保和清洁工作，做好防火、防盗、防破坏、防灾害，保障库房和办公环境清洁；保障档案电子数据的异地备份率达100%，确保档案数据完整统一；有效保障档案库房的正常运行和档案的规范管理，档案移交方满意度达95%以上。

（三） 不动产便民利民服务工作保障专项经费

   不动产便民利民服务工作保障项目绩效目标为：满足不动产登记服务需求，结合昆明市“互联网+不动产登记”，完成10万次人脸识别、10万次电子签名服务及自助查询机维保服务工作。用于申请人网上验证身份及登记业务办理，实现不动产登记“刷脸”不见面办理和不动产自助查询；采购电子证照质量巡检服务用于保障不动产电子证照推广应用。采购完成率及人脸识别率、电子证照质量巡检合格率达100%。提升昆明市“互联网+不动产登记”便民服务水平，增强企业和群众的获得感和满意度，满意度指标达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市不动产信息档案管理中心部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析昆明市不动产信息档案管理中心为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市不动产信息档案管理中心部门资产总额788.13万元，其中，流动资产113.93万元，固定资产440.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产233.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少118.17万元，其中固定资产减少83.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000269900500111

150360006昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）