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昆明市城市基本建设档案馆

        2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻城建档案工作有关方针、政策、法律、法规，根据工作需要起草有关规章制度，经批准后组织实施。

2.负责收集和保管全市城市规划区规划范围内应当永久和长期保存的城建档案和有关资料。

3.承担对接收进馆的档案进行科学管理，做好城建档案的编纂与利用工作，采用新技术推进城建档案管理现代化。

4.负责对全市城市规划区范围内的城建档案工作进行检查、监督和指导。

5.受主管部门委托，依法查处违反城建档案管理法规的行为。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室；编研室；建筑与市政档案业务指导科；管线档案业务指导科；声像档案业务指导科；档案保护技术科；城建档案管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好城建档案的收集、保管和提供利用工作，保证工作职责的正常履行。

2. 宣传贯彻城乡建设档案工作有关方针、政策、法律、法规，根据工作需要起草有关规章制度，经批准后组织实施；

3.承担对接收进馆的档案进行科学管理，做好城建档案的编撰与利用工作，采用新技术推进城建档案管理现代化；

4.负责对全市城市规划区范围内城建档案工作进行检查、监督、指导。

二、预算单位基本情况

我部门2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：专业技术人员编制36人，工勤人员编制4人，管理人员编制2人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入968.77万元，其中：一般公共预算968.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入减少283.63万元，主要原因为2024年项目经费被大幅度缩减导致部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入968.77万元，其中:本年收入968.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款968.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少283.63万元，主要原因为2024年项目经费被大幅度缩减导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出968.77万元。财政拨款安排支出 968.77万元，其中：基本支出768.39万元，与上年对比基本支出减少39.26万元，主要原因为单位人员退休导致人员经费与公用经费减少。项目支出200.38万元，与上年对比项目支出减少244.37万元，主要原因分析2024年项目经费被大幅度缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201（一般公共服务支出）-26（档案事务）-04（档案馆）为727.56万元，主要用于部门事业运行支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05机关事业单位基本养老保险缴费支出）为70.42万元，主要用于部门基本养老保险缴费支出。

208（社会保障和就业支出）-05（行政.事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）为21万元，主要用于部门职业年金缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）为54.44万元，主要用于部门基本医疗保险缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）为22.01万元，主要用于部门公务员医疗补助缴费支出。

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）为3.34万元，主要用于部门重特病医疗缴费支出。

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）70万元，主要用于部门住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市城市基本建设档案馆无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额149.20万元，其中：政府采购货物预算3.52万元、政府采购服务预算145.68万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市基本建设档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.37万元，较上年减少0.1万元，下降1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市基本建设档案馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市城市基本建设档案馆2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市城市基本建设档案馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.10万元，减少100%。

公务接待费减少0.10万元，减少原因为公用经费结构调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城市基本建设档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为6.37万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.37万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 档案托管专项资金，预算80万元，包括20万卷已托管档案费用和5万卷新增档案托管费用，包括档案的搬运、保管、查询等服务。

1、档案托管实际完成率等于100%，验收通过率等于100%，档案托管及时率等于100%，经济成本指标等于100%；

2、档案利用率大于等于95%；

3、内部人员满意度等于100%。

（二）档案基本运行维护专项资金，预算40万元，包括库房保洁；库房温湿度系统维护费；库房消防维护检测费；电梯维护、检测费；监控系统维护费；馆藏档案RFID管理系统芯片录入费；光盘转存费；档案管理费。

1.档案维护数量完成率等于 100%，档案维护质量合格率大于等于95%，档案基本运行维护完成时间2024年12月前，经济成本指标等于100%。

2.档案安全可持续影响时间为1年，

3.社会公众对档案维护的满意度大于等于90%。

（三）办公楼运行维护专项资金，预算20万元，包括：办公区域供水供电设备设施日常维护；电梯维护；防雷设施检测；电气预防性试验，水泵维护，弱电维护。垃圾清运，化粪池清掏；办公楼外墙清洗，消防维护以及监控系统维护，其它临时性工作。

1.办公楼运行维护面积等于10292平方米，办公楼运行维护达标率等于100%，办公楼维护时限等于1年，经济成本指标等于100%。

2.办公楼维护运行时限大于等于1年；

3.工作人员满意度等于100%。

（四）安保服务专项资金，预算40万元。配置保安人员14人，对安防及消防工作24小时进行值守；开展交通与停放车辆秩序管理；维持公共秩序、安全监控、门岗值勤、安全巡视。确保办公区域内的治安、消防、维稳，内部交通秩序、设施、设备及物资管理等安全保卫工作。做好防火、防盗、防破坏等安全保卫工作，有效防止侵害人身财产安全的行为发生，确实维护好单位正常的工作秩序。

1.安保人员数量等于14人，安保人员考核优良率等于100%，安保服务完成时间2024年12月，经济成本指标等于100%；

2.重大安全事故发生率为0；

3.服务对象满意度等于100%。

（五）2023年建设工程电子文件在线审核归档系统专项资金

完成建设工程电子档案目录在线接收与审核系统（B/S架构）：工程项目注册、档案报件申请、报件组新增、定制报件流程、档案报件分类、报件组新增、定制报件流程、报件组审核、目录文件在线预览、审核意见、驳回统计、数据查询、统计分析、系统设置、权限管理等功能。

1.建设工程电子文件在线审核归档系统实际完成率等于100%，建设工程电子文件在线审核归档系统验收合格率等于100%，建设工程电子文件在线审核归档系统完成时间2024年12月前，经济成本指标等于100%；

2.建设工程电子文件在线审核归档系统使用年限大于1年；

3.工作人员满意度等于100%。

（六）档案库房改造尾款专项资金，预算10.38万元，根据“档案库房改造项目”建设工程施工合同第12部分：“合同价款、计量与支付约定：建设单位每月按照乙方完成的产值进行支付，工程款支付至合同款70%（含预付款在内）时不再支付工程款，其余工程款待竣工验收、并办理完决算评审后一次性支付至工程结算价款的95%”，现质保期已满，支付部分合同款。

1.库房改造面积等于1073.32平方米，竣工验收合格率等于100%；档案库房改造尾款完成支付时间2024年12月前；经济成本指标等于100%；

2. 档案库存容量使用年限大于等于1年；

3. 档案移交单位满意度大于等于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定工作人员或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城市基本建设档案馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门资产总额2278.56万元，其中，流动资产66.90万元，固定资产2211.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少128.29万元，其中固定资产减少138.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入80.14万元，其中出租资产333平方米，资产出租收入80.14万元，出租收入完税后全额上缴财政。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

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附件：

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