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昆明市不动产权籍调查中心        

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市不动产权籍调查中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市不动产权籍调查中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市不动产权籍调查中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责昆明市主城区(含开发度假园区)不动产权籍调查工作。

（2）负责全市权籍调查相关技术标准和规范的研究制定。

（3）负责权籍调查数据库的更新和维护。

（4）负责全市基础控制网的维护和更新。

（5）负责昆明市卫星定位综合服务系统的维护和更新并向社会提供使用。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：调查一科、调查二科、数据管理科、技术科和综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

作为我市不动产登记的核心数据采集、管理部门，昆明市不动产权籍调查中心主要负责昆明市主城区(含开发度假园区)不动产权籍调查工作，为我市不动产统一登记工作以及下一阶段的自然资源统一确权调查提供有力支撑和保障。现在正是全市攻坚历史遗留问题的关键时期，农村房地一体确权登记、自然资源确权登记、历史遗留问题小区登记工作都是民生关注重点，逐年度完成当年度内需化解的历史遗留问题存量不动产项目的外业测绘及权属调查工作，保障历史遗留问题的不动产登记工作有序开展，确保最大程度解决群众反映的急切问题。进一步规范房地产市场监管，维护社会和谐稳定，促进全市经济高质量发展。积极争取其他部门配合，建立完善不动产单元信息表编制运用体系。为不动产登记工作稳定有序开展提供基础性保障，不动产权籍调查成果的真实准确性是不动产登记工作的安全、维护不动产登记的权威、减少权利人负担的基础。通过促进不动产登记工作顺利开展，从而改善昆明市营商环境，助力社会经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1049.89万元，其中：一般公共预算1049.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少656.80万元（2023年部门财务总收入1706.69万元），主要原因分析：减幅为按上级部门“过紧日子”和厉行节约规定比例缩减部分项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1049.89万元，其中:本年收入1049.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1049.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加343.75万元（2023年部门财政拨款收入706.14万元），主要原因分析：增幅为我中心于2022年申报并实施的昆明市不动产登记信息管理平台迁移改造专项资金、不动产三网改造建设专项资金、昆明市“互联网+不动产”平台2021年度升级扩容专项资金和昆明市农房一体化登记项目专项资金四个不动产信息化自有资金预算项目，项目入库时资金来源为事业单位经营收入资金。截止2023年底，以上四个项目均已完成招标及合同签订工作并陆续开展建设。根据《昆明市财政局关于盘活市本级预算单位实有账户资金的通知》昆财预〔2022〕105 号文件要求我中心于2022年12月9日按照缴交资金对应的项目序号和资金用途，分项目、分笔按时足额完成了盘活资金缴交工作，为保障上述项目的持续性开展，不拖欠企业资金，上述四个自有资金项目合同未支付的资金均已作为一般预算尾款项目编入2024年部门预算并获预算批复。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1049.89万元。财政拨款安排支出1049.89万元，其中：基本支出596.76万元，与上年对比增加24.81万元，主要原因分析增幅为正常岗位薪级和职称晋升；项目支出453.13万元，与上年对比增加318.94万元，主要原因分析增幅为前述四个不动产信息化自有资金预算项目2024年调整为财政拨款一般预算尾款项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为列2080505“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项）48.29万元，主要用于缴纳单位职工养老保险、 2101102“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）23.83万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险、2101103“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“公务员医疗补助”（项）15.10万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助、2101199“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“其他行政事业单位医疗支出”（项）2.29万元，主要用于缴纳单位职工失业、工伤和大病保险、 2200109“自然资源海洋气象等支出”（类）“自然资源事务”（款）“自然资源调查与确权登记”（项）83.13万元，主要用于办公楼用房租赁支出、2200150“自然资源海洋气象等支出”（类）“自然资源事务”（款）“事业运行”（项）370.00万元，主要用于四个不动产信息化自有资金预算项目2024年调整为财政拨款一般预算尾款项目支出、 “2210201“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）48.00万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市不动产权籍调查中心2024年无市对下专项转移支付中经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.38万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算3.88万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市不动产权籍调查中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.37万元，较上年增加0万元，增长0%。昆明市不动产权籍调查中心2024年“三公”经费与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市不动产权籍调查中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市不动产权籍调查中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。。

（二）公务接待费

昆明市不动产权籍调查中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市不动产权籍调查中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市不动产权籍调查中心2024年公务用车购置及运行维护费为6.37万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.37万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市不动产权籍调查中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市“互联网+不动产”平台2021年度升级扩容项目

1、数量指标

项目完成率：每个项目明细占25%，全部完成得满分。目前项目内容均已完成，项目完成率为100%。

2、质量指标

验收通过率：项目通过专家验收，验收通过率为100%。项目已于2024年通过市工信局组织的终验，验收通过率为100%。

3、时效指标

完成任务及时率：完成任务及时率为100%，得满分，完成任务及时率=实际完成时间/计划完成时间*100%。项目在本年度内已完成验收，当前正处于维保期，完成任务及时率为90%。

4、社会效益指标

（1）平台投入使用率：平台100%投入使用得满分，投入使用率=实际投入/计划投入*100%。目前平台已正常投入使用，投入使用率为100%。

（2）用户信息安全保障率：100%保障信息安全系信息安全得满分，否则不得分。目前用户信息安全保障率为100%。

5、服务对象满意度指标

被服务对象满意度达90%以上：向项目服务单位发放问卷调查表不少于20份，满意度达到90%及以上得满分，每降低10个百分比扣0.5分；满意度低于70%不得分。已按要求发放问卷调查，满意度达到90%以上。

本项目已于2024年1月通过市工信局组织的终验，并于4月取得专家验收意见，各项指标均已满足既定要求。

（二）不动产三网改造建设项目

1、完成项目数

不动产三网改造分为完成局域网改造、数据摆渡设备部署、等级保护建设3项。现已完成局域网改造、数据摆渡设备部署2项内容。

2、验收通过率

完成主城五区不动产业务部门网络改造，并100%通过项目验收。目前项目还在实施阶段，尚未验收。

3、完成任务及时率

按照项目合同要求完成建设任务，目前项目还在实施阶段，尚未达到100%。

4、投入使用率

不动产三网改造建设完成后，局域网改造、数据摆渡设备部署、等级保护建设等内容的建设成果，需要100%投入到日常使用中。目前项目还在实施阶段，尚未投入使用。

5、网络覆盖率

不动产三网改造建设覆盖昆明市主城5区。目前网络基础环境已经建设完成，昆明市主城5区不动产登记机构均已覆盖。

6、使用人员满意度

项目建设完成并投入使用后，需向系统使用部门人员发放20份问卷，达到90%以上的满意度。目前项目还在实施阶段，尚未投入使用。

目前不动产三网改造建设项目的基础环境建设的阶段性工作已完成，但昆明市不动产登记信息管理平台迁移改造的建设成果尚不满足项目合同要求需要整改，暂无法实施。因两个项目是相互衔接的关系，“三网改造”需要待“系统迁移”具备实施条件后才能与其同步继续开展后续工作，因此目前各项指标的完成度还未达到既定目标。

（三）昆明市不动产登记信息管理平台迁移改造项目

1、数量指标

系统迁移改造数量：实施完成不动产登记信息管理平台1套,应100%完成系统平台各模块迁移改造。

2、质量指标

（1）系统验收合格率：平台迁移改造工作应100%通过专家验收, 目前完成任务及时率未达到100%。

（2）系统正常运转率：系统平台迁移改造过程中各系统模块应100%正常运转。

3、时效指标

完成任务及时率：迁移改造项目工期计划自合同签订之日起3个月计划完成施工，目前完成任务及时率未达到100%。

4、社会效益指标

（1）系统投入使用率：系统各模块迁移完成后投入使用率应达到100%。

（2）保障数据安全性： 迁移改造过程中数据安全完整性达100%,目前还未进行平台拆分迁移工作。

5、服务对象满意度指标

内部业务部门使用人员满意度：满意度不低于90%，因项目暂未完成，还未发放服务对象满意度问卷。

因项目技术实施单位未能完全达到项目立项方案和项目合同中对数据交互的技术要求,需进行项目建设技术整改工作,才能支撑本项目开展系统平台各功能模块的拆分、迁移、部署工作,暂不具备迁移和验收条件。目前平台仍在原网络下100%正常运行，还未进行平台拆分迁移工作，各项指标的完成度还未达到既定目标。

（三）昆明市农房一体化登记项目

1、数量指标

完成项目数：完成项目内容为9项，包含：昆明市农村“房地一体”确权登记发证工作覆盖全市14个区县的农房一体存量数据库质检汇总入库，建设农村“房地一体”综合数据治理中心、大数据智慧监管大屏监控信息平台、农房一体不动产登记业务系统、房地一体数据上报系统、房地一体数据汇总系统、昆明市房地一体数据库建设、房地一体档案查询系统、房地一体数据质检系统七个应用子系统、标准规范的编制和第三方测评。目前项目正在实施中，还未完全实现该9项内容。

2、质量指标

（1）项目验收通过率：项目验收通过率100%，当前项目正在实施中，暂未达到验收条件。

（2）昆明市“农房一体化”登记项目系统正常运转率：项目正常运站率100%，项目正在实施中，还未上线运行。

3、时效指标

项目完成时间：项目在当年12月前完成。

4、效益指标

（1）成果转化率：系统建成后至少5个县市区能够率先正常使用。按照合同约定，项目是在三网改建的基础上进行系统搭建的，待主城区三网改建完成，项目通过验收，即可在主城区内先行使用，后续其余县（市）区网络条件符合三网要求后即可上线使用。

（2）昆明市农房一体化登记系统使用年限：昆明市农房一体化登记项目系统使用年限大于或等于5年。

5、服务对象满意度指标

服务对象满意度：向用户发放200分问卷调查。满意度达90%以上。

依照立项批复及合同约定，项目应严格按照 “三网改建”的标准进行搭建，登记业务涵盖“农、林、房、地”等现行所有不动产确权登记类型，数据迁移入库，建设完成后可统一全市14个县（市）区的确权登记信息管理系统。但由于承建方原因，项目至今未能完全达到“三网改建”的标准、针对档案管理系统的设计始终未能满足使用方实际需求，且系统尚不具备通过第三方测评的条件，未达到终验要求，各项指标完成度暂未达既定目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市不动产权籍调查中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因为昆明市不动产权籍调查中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市不动产权籍调查中心资产总额2883.16万元，其中，流动资产329.54万元，固定资产2553.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少348.24万元，减幅10.78%，其中流动资产减少262.16万元，固定资产减少85.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产290项，账面原值714.93万元，实现资产处置收入3.23万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53010000269900400111

附件：

          昆明市不动产权籍调查中心2024年预算公开表20240208040013207