昆明市自然资源和规划局机关2024年预算公开
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昆明市自然资源和规划局机关
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市自然资源和规划局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市自然资源和规划局机关2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市自然资源和规划局机关
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
对全市自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。
（二）机构设置情况
我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、总督办、执法监督处（原执法支队）、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源开发利用权益处、国土空间规划处、交通市政规划处、详细规划处、公共空间和城市形象规划处、建筑工程规划处、历史文化名城保护规划处、村镇规划处、行政审批处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产资源储量和矿业权管理处、地质勘查和矿产资源保护监督处、测绘与地理信息管理处、科技与信息化处、财务处、人事处、机关党委、离退办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续完善国土空间规划体系。一是《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》成果已上报省人民政府，待呈国务院审批。二是持续推进“一江一路”城市设计、《环滇池空间形态与城市天际线控制规划》等编制和报批工作。《昆明历史文化名城保护规划（2021—2035年）》完成前期程序并提请市委常委会审议通过，已上报省人民政府审批。编制完成实用性村庄规划1080个，编制完成率约为96%，计划2023年底前完成率达100%，审批率达 80%以上。三是持续推进控制性详细规划（含修改）审查、报批及备案工作，目前昆明市自然资源和规划局机关审查了 85 个控规修改方案，52个控规修改方案已取得昆明市人民政府批复；开展 26个控规修改的启动、上报工作，并得到市人民政府同意；已完成控规成果备案工作。四是《磨憨国际口岸城市总体发展概念规划》成果已经市规委会审议通过。《磨憨镇国土空间总体规划（2021-2035 年）》已通过专家评审会。《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区控制性详细规划（修编）》已形成方案成果。
2.不断提升土地要素保障能力。截至目前，一是昆明市共编制《成片开发方案》8件，开发区域面积 3.1402万亩，已批复6件（含去年结转件3件），涉及成片开发区域面积 2.6404万亩。重点保障了西客站项目零星用地、磨憨镇磨龙进口仓储物流加工组团、南坡出口组装产能合作组团等项目用地。二是昆明市共收征转件47件，面积20347.2015亩，已批复74件（含去年结转件67件），面积24910.9095亩。
重点保障了曲靖三宝至昆明清水高速公路（昆明段）建设项目、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区污水处理厂及管网配套工程、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区7号路至8号路连接线道路、磨憨大道基础设施道路建设项目、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区南坡片区建设项目、呈贡新城白龙潭入滇河道环境整治工程（兴呈路—滇池段）环境整治工程项目、云南祥丰同辉新材料科技有限公司生产超纯氨电子气及碳捕集利用新型精细化学品工程项目、西南铜业分公司搬迁项目等。截至目前，全市计划收储土地23358.34亩，实际收储土地27008.51亩，完成率115.53%，供应土地51919.79亩，实现土地供应收入314.13亿元。全市开发区（园区）以“标准地”方式供应工业项目用地22宗，2503.87亩。
3.严格落实耕地保护责任。一是印发《昆明市 2021—2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作方案》，组建市级专班推进整改工作。二是对符合占用永久基本农田的1个重大项目占用补划永久基本农田方案进行了审查论证，已通过省自然资源厅专家评审。三是对临时占用永久基本农田的20个项目进行了论证、核实。四是全面落实57个建设项目占补平衡指标。五是昆明市已全部完成2021—2022年度耕地流出排查整改恢复工作，整改比例为102%，完成整改面积 12.04万亩。
4.推进批而未供和闲置土地处置。截至目前，已完成处置批而未供土地4.34万亩、闲置土地2.08万亩。
5.加强自然资源领域违法查处力度。持续加大历年督察发现问题及2019-2022年土地卫片违法用地查处和整改工作。截至目前，昆明市违法占耕比为10.19%。
6.推进国土空间生态修复。一是《金沙江流域昆明片区历史遗留矿山生态修复示范项目实施方案》成功入选国家 2023年历史遗留废弃矿山生态修复示范项目，将获中央补助资金3亿元。目前，2023年度1亿元资金已下达,正在稳步启动典型示范项目。二是争取2022年省级对下补助资金500万元用于寻甸县历史遗留矿山生态修复工作，目前项目已进入工程施工阶段。
7.持续规范矿产资源管理秩序。一是严格执行《昆明市矿产资源总体规划（2021-2025年）》，完成30个矿业权审查。二是积极推进锂矿资源普查工作，组织开展2个锂矿资源普查报告专家评审工作。
8.持续优化自然资源确权登记工作。一是持续妥善化解不动产历史遗留问题。纳入2023年项目清单的80个问题已化解26个。二是持续优化登记财产营商环境。截至目前，共有52个项目纳入“交房即交证”范围，惠及购房群众约 106 万户。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制120人，其中：行政编制112人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员97人，其中： 离休0人，退休97人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆，超编1辆。超编主要原因为：因机构改革，接收原昆明市自然资源管理行政执法支队公务用车一辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入19,988.12万元，其中：一般公共预算19,988.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少6009.62万元，减少的原因是：2024年预算编制中，严格贯彻厉行节约精神，进一步压减基本支出，同时，根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入19,988.12万元，其中:本年度收入19,988.12万元，上年结转收入0万元。本年度收入中，一般公共预算财政拨款19,988.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少6009.62万元，减少的原因是：2024年预算编制中，严格贯彻厉行节约精神，进一步压减基本支出，同时，根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出19,988.12万元。财政拨款安排支出19,988.12万元，其中：基本支出5,114.72万元，与上年对比增加943.78万元 ，主要原因分析为：2024年预算编制中，严格贯彻厉行节约精神，进一步压减基本支出，同时将劳务派遣工作人员相关经费纳入预算保障；项目支出14,873.40万元，与上年对比减少6,953.40万元，主要原因分析为：根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“201-03-04 专项服务”，200.00万元，主要反映昆明市自然资源巡查督查和案件查处支出；
“208-05-01 行政单位离退休”，572.04万元，主要反映退休人员生活补助支出；
“208-05-02 事业单位离退休”，306.72万元，主要反映退休人员生活补助支出；
“208-05-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出”，260.40万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“208-05-06 机关事业单位职业年金缴费支出”，210.00万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；
“210-11-01 行政单位医疗”，128.64万元，主要反映行政单位医疗支出；
“210-11-03 公务员医疗补助”，81.36万元，主要反映公务员医疗补助支出；
“210-11-99 其他行政事业单位医疗支出”，8.90万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；
“212-02-01 城乡社区规划与管理”，350.00万元，主要反映昆明市详细规划及中心城区分区专项研究支出；
“215-01-02 一般行政管理事务”，40.00万元，主要反映矿业权人开采信息公示核查支出；
“220-01-01 行政运行”，3,139.78万元，主要反映昆明市城乡规划委员会和历史文化名城委员会办公室支出；
“220-01-02 一般行政管理事务”，818.80万元，主要反映聘请法律顾问、行政复议诉讼听证案件代理、合同合法性审查、重大行政执法法制审核及专项审计支出；
“220-01-03 机关服务”，19.50万元，主要反映核心网络运维服务支出；
“220-01-04 自然资源规划及管理”，4,638.22万元，主要反映历史文化名城保护规划修编、批而未供统计分析、国土综合整治监测、历史遗留矿山生态修复监测、生产性矿山生态修复监测、《昆明市绿道规划导则》编制、昆明市生态控制线专项规划、昆明市征收农用地区片综合地价修订、《昆明市绿道系统规划（2022-2035年）》暨三年行动计划编制、“一江一路”（盘龙江、北京路）重点片区规划、历史遗留矿山生态修复示范工程、昆明市国土空间规划城市体检评估、昆明市公园城市建设规划、昆明市“平急两用”专项规划、“多规合一”实用性村庄规划编制支出；
“220-01-06 自然资源利用与保护”，5,128.00万元，主要反映占补平衡指标交易、永久基本农田占用和补划审查论证、设施农业用地监管、补充耕地指标管理、耕地质量调查监测评价与项目核查、昆明市历史文化名城评估、永久基本农田监管与数据库更新、耕地用途管制技术服务、司法追缴土地出让价款、昆明市历史村镇评定标准、金沙江流域昆明片区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程支出；
“220-01-08 自然资源行业业务管理”，205.46万元，主要反映昆明市自然资源和规划业务系统密码池建设、昆明市国土空间规划智慧审批服务平台运维、昆明市国土空间基础信息平台运维、昆明市国土空间规划一张图监督实施信息系统运维、昆明市详细规划电子成果管理及完善支出；
“220-01-09 自然资源调查与确权登记”，473.80万元，主要反映昆明市自然资源和规划局机关勘测定界审批系统运维、不动产登记办公硬件及设备运行管理服务、登记大厅安保及卫生保洁服务支出；
“220-01-13 地质矿产资源与环境调查”，16.90万元，主要反映2023年度矿业权出让收益评估支出；
“220-01-14 地质勘查与矿产资源管理”，1,200.00万元，主要反映昆明市矿产资源普查支出；
“220-01-29 基础测绘与地理信息监管”，580.00万元，主要反映举办中国地理信息产业大会、昆明市卫星定位综合服务系统运维、昆明市土地勘测定界技术审查支出；
“220-01-99 其他自然资源事务支出”，372.72万元，主要反映昆明市主城区林权类不动产登记存量数据整合支出；
“220-05-08 气象预报预测”,30.00万元，主要反映地质灾害气象预警预报支出；
“221-02-01 住房公积金”，506.88万元，主要反映住房公积金支出；
“224-06-01 地质灾害防治”，700.00万元，主要反映地质灾害应急工作、昆明市级地质灾害远程视频会商系统维护、市级地质灾害防治应急能力建设、地质灾害防治支出。
五、市对下专项转移支付情况
2024年我部门列入市对下专项转移支付项目4个、金额2,833.12万元，具体如下：
1.市级地质灾害防治专项资金应急能力建设项目经费，金额183.83万元，主要用于加强地质灾害易发区的县、乡、村的地质灾害群测群防工作。
2.“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项经费，金额534.00万元，主要用于支持完成534个行政村（涉农社区）“多规合一”实用性村庄规划编制工作。
3.“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助（三期）专项经费，金额1,659.12万元，主要用于保障5个昆明市地质灾害防治项目的有序开展，实现地质灾害治理项目验收合格率达100%，地质灾害防治项目推进及时率达80%以上，年末预算完成率达100%。
4.地质灾害防治项目资金，金额456.17万元，主要用于确保我市2024年地质灾害防治工作的正常开展，进一步建立完善我市地质灾害综合防治体系，有效减少和避免地质灾害发生导致的生命财产损失，切实巩固加强地质灾害防治基础工作，全面提升地质灾害防治能力和防灾减灾能力。
功能科目分组情况：
“220-01-04 自然资源规划及管理”，2,193.12万元，主要反映“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助支出；
“224-06-01 地质灾害防治”，640.00万元，主要反映地质灾害应急工作、昆明市级地质灾害远程视频会商系统维护、市级地质灾害防治应急能力建设、地质灾害防治支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额4,001.31万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算3,996.31万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市自然资源和规划局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.89万元，较上年增加3.65万元，增长25.63%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市自然资源和规划局机关2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因为：昆明市自然资源和规划局机关部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市自然资源和规划局机关2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
增加原因为：我部门严格贯彻厉行节约及过紧日子精神，严格控制“三公”经费支出，为迎接2024年中国地理信息产业大会举办适度调增公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市自然资源和规划局机关2024年公务用车购置及运行维护费为15.89万元，较上年增加2.65万元，增长20.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.89万元，较上年增加2.65万元，增长20.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增加原因为：
（一）严格贯彻厉行节约精神，进一步压减“三公”经费支出；
（二）因机构改革，接收原昆明市自然资源管理行政执法支队公务用车一辆，2024年未安排新增公务公车购置。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）地质灾害防治项目资金
为确保我市2024年地质灾害防治工作的正常开展，进一步建立完善我市地质灾害综合防治体系，有效减少和避免地质灾害发生导致的生命财产损失，切实巩固加强地质灾害防治基础工作，全面提升地质灾害防治能力和防灾减灾能力。
地质灾害防治项目绩效指标灾害治理项目数量等于5个，项目验收合格率不低于90%，项目推进及时率不小于60%，经济成本指标实现100%，经济效益有效避免财产损失不低于2500万元，社会效益有效保护人口数量不低于780人，服务对象即群众问卷调查满意度大于等于90%。
（二）《昆明市绿道系统规划（2022—2035年）》暨三年行动计划编制（专项）资金
本次规划落实国土规划空间总体规划、控制性详细规划等上位及相关规划的要求，以彰显昆明“中国春城、历史文化名城、国际大健康名城”三大品牌特色为目标，依托昆明极具特色的城市山水风貌特征、城市营建格局特色、人文历史资源要素，明确昆明市绿道系统总体布局，构建绿道网络体系（分级分类）、绿道设施体系。
《昆明市绿道系统规划（2022—2035年）》暨三年行动计划编制项目绩效指标设计绿道系统专项规划相关图纸数量不低于1项，完成昆明市绿道系统三年行动计划不低于1项，成果专家评审通过率实现100%，完成任务及时率实现100%，绿道系统规划编制成果应用实现有效管控，成果使用单位满意度不低于80%。
（三）《昆明市绿道规划导则》编制专项资金
为适应和满足昆明市绿道规划建设的需求，根据市委、市政府工作部署，组织编制《昆明市绿道规划导则》统筹昆明市辖区绿道布局规划，指导绿道规划建设。
《昆明市绿道规划导则》编制专项项目绩效指标编制《昆明市绿道规划导则》数量不低于1项，完成反映编制的《昆明市绿道规划导则》专家评审通过率实现100%，《昆明市绿道规划导则》成果验收合格率实现100%，完成任务及时性实现100%，《昆明市绿道规划导则》对昆明市绿道规划进行有效引导，《昆明市绿道规划导则》使用方满意度不低于80%。
（四）“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助（三期）专项经费
根据《中共昆明市市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<"干部回乡规划乡村振兴行动“实施意见>的通知》，我市城镇开发边界以外的行政村原则上每村编制1个”多规合一“实用性村庄规划，按照2021年50%、2022年40%、2023年10%的进度完成。要求：市县两级财政对乡村振兴规划编制给予补奖资金。
“多规合一”实用性村庄规划编制市级补助（三期）专项项目绩效指标村庄规划成果数量不低于446个，村庄规划草案数量不低于446个，村庄规划数据库数量不低于446个，规划验收通过率实现100%，规划完成时间2022年12月31日以前完成，预算完成时间2024年12月31日以前，成果信息发布或公开达到446个以上，使用规划部门满意度不低于不低于80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、收入科目
（1）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
2、支出科目
（1）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（3）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（4）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（5）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（6）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
3、“三公”经费科目
（1）因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
（3）公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（4）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市自然资源和规划局机关2024年机关运行经费安排656.99万元，与上年对比增加507.23万元，主要原因分析为：2024年预算编制中，严格贯彻厉行节约及过紧日子精神，据实申报2024年机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市自然资源和规划局机关部门资产总额984.44万元，其中，流动资产321.14万元，固定资产659.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.07万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加48.01万元，其中固定资产减少89.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产145项，账面原值472.69万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
附件：
