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昆明市土地矿产储备中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市土地矿产储备中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市土地矿产储备中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市土地矿产储备中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市土地矿产储备中心主要职责为建立土地收购储备制度，促进总体规划和发展。根据年度土地供应计划和需求，适时提供土地储备土地供应，指导和协调县（市）区做好土地收购、储备相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规处、计划财务处、信息处、规划发展处、收储一处、收储二处、收储三处、项目监管处、补偿安置处、昆明市土地矿产储备中心呈贡分中心、昆明市土地矿产储备中心昆明国家高新技术产业开发区分中心、昆明市土地矿产储备中心昆明滇池国家旅游度假区分中心、昆明市土地矿产储备中心昆明国家经济技术开发区分中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻执行市土地储备委员会的各项决议、决定，负责市土地储备委员会日常工作的处理；负责编制土地储备规划、年度储备与供应计划，与相关部门协商统一后，报市土地储备委员会审议批准，按照年度土地储备供应计划，做好土地收储和一级开发，充分做好统筹管理和协作协调工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置，努力实现土地收益最大化；按国家有关政策要求对土地储备收支进行预决算管理；做好土地储备专项资金的管理和使用；申报土地储备项目的宗地规划条件，负责会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批，适时委托土地交易机构对具备供应条件的土地储备项目实施交易；承担国家、省、市重点基础设施、公益项目等建设项目的征地、拆迁安置补偿事务工作；协助审核土地征迁补偿安置费用和方案，协调征地拆迁安置工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制89人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,727,341.07万元，其中：一般公共预算3,341.07万元，政府性基金1,724,000.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加90,576.58.万元，主要原因为2024年土地收储供应计划及土地成交预计量较上年有所增加，从而引起占收入最大比重的土地成本返还额相应增加，导致年度总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,727,341.07万元，其中:本年收入1,727,341.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,341.07万元，政府性基金预算财政拨款1,724,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加90,576.58.万元，主要原因分析主要原因分析为2024年土地收储供应计划及土地成交预计量较上年有所增加，从而引起占收入最大比重的土地成本返还额相应增加，导致年度总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,727,341.07万元。财政拨款安排支出1,727,341.07万元，其中：基本支出2,600.07万元，与上年对比增加1,076.55万元，主要原因为按照《中共昆明市机构编制委员会关于规范设置昆明市自然资源和规划局所属事业单位及调整设置局机关内设机构的通知》（2023〔9〕号）文要求整合昆明市土地矿产储备中心和昆明市征地管理处，2023年12月昆明市征地管理处人员合并入昆明市土地矿产储备中心，导致相关经费增加；项目支出1,724,741.00万元，与上年对比增加89,500.03万元，主要原因为2024年土地收储供应规模及土地预计成交量较上年增加，导致土地储备成本及相应专项土地业务开支相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208-05-05“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 190.96万元，主要用于行政事业单位养老保险单位部分支出；

（二）208-05-06“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 94.50万元，主要用于行政事业单位职业年金部分支出；

（三）210-11-01“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出114.72万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险单位部分支出；

（四）210-11-03“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出59.66万元，主要用于行政事业单位在职人员公务员医疗补助单位部分支出；

（五）210-11-99“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6.53万元，主要用于行政事业单位在职人员其他行政事业单位医疗单位部分支出；

（六）220-01-01“自然资源海洋气象等支出（类）- 自然资源事务（款）-行政运行（项）” 1,945.70万元，主要用于人员工资津贴补贴奖金支出、公务交通补助费、办公费、水电费、物业管理费、维修费、邮电费、差旅费、培训费等日常基本支出；

（七）220-01-02“自然资源海洋气象等支出（类）- 自然资源事务（款）-一般行政管理事务（项）”691.00万元，主要用于房租、土地储备财务评审及咨询等项目支出；

（八）220-01-12“自然资源海洋气象等支出（类）- 自然资源事务（款）-土地资源储备支出（项）”50.00万元，主要用于土储法律咨询顾问项目支出；

（九）221-02-01“住房保障支出（类)-住房改革支出（款)-住房公积金（项）”支出182.00万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金单位部分支出；

（十）221-02-03“住房保障支出（类)-住房改革支出（款)- 购房补贴（项）”支出6.00万元，主要用于行政事业单位在职人员购房补贴支出；

（十一）201-08-01“城乡社区支出（类)-国有土地使用权出让收入安排的支出（款)- 征地和拆迁补偿支出（项）”1,119,543.32万元，主要用于征地拆迁补偿支出；

（十二）201-08-06“城乡社区支出（类)-国有土地使用权出让收入安排的支出（款)- 土地出让业务支出（项）”4,456.68万元，主要用于储备土地推介会宣传、土地评估、全市储备土地供应项目监测监管资料填报整理、昆明市盘龙区重工片区区段城市设计、全市土地储备信息化建设、彩云湾片区苗木养护及周边土地看护、储委会筹备、昆明市储备土地管理与看护、土地储备成本评审、收储供应计划规划设计、土地储备调研、市级国有公司土地一级开发投入专项评审、土地收储项目勘测定界、测绘、放桩等技术服务等项目支出；

（十三）201-08-99“城乡社区支出（类)-国有土地使用权出让收入安排的支出（款)- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”600,000.00万元，主要用于土地储备专项资金项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,204.64万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2,204.64万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市土地矿产储备中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市土地矿产储备中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市土地矿产储备中心2024年因公出国（境）费与上年相比持平。

（二）公务接待费

昆明市土地矿产储备中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市土地矿产储备中心2024年公务接待费与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市土地矿产储备中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市土地矿产储备中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）土地储备专项资金的绩效目标为：土地储备专项资金投入额度在50亿元以上，收支核算正确率在95%以上，资金拨付及时率达100%，预算完成率在90%以上，资金滚动率在60%以上，单位满意度在95%以上。

（二）征地拆迁补偿支出资金的绩效目标为：土地收储返还成本额度在150亿元以上，土地储备成本收支核算正确率在95%以上，完成任务及时率达100%；土地供应创收在200亿元以上，各土地一级开发主体满意度在95%以上。

（三）彩云湾片区苗木养护及周边土地看护专项资金的绩效目标为：完成看护面积2113.05亩，彩云湾苗木成活率在95%以上，完成看护任务及时率达100%，预算完成率在90%以上；持续管护时间达1年；群众满意度在95%以上。

（四）土地评估专项资金的绩效目标为：供应土地数达115宗，评估达标率为100%，完成任务及时率为100%；土地供应创收在200亿元以上；自然资源和规划局满意度在95%以上。

（五）市级国有公司土地一级开发投入专项评审资金的绩效目标为：土地评审数量在300000亩以上，评审报告验收合格率达100%，土地一级开发投入评审工作及时率为100%，预算完成率在90%以上；土地处置率在90%以上；单位满意度在95%以上。

（六）昆明市储备土地管理与看护专项资金的绩效目标为：实际管护土地面积达1000亩，管护土地达标率在95%以上，完成任务及时率为100%，预算完成率在95%以上；持续委托管护期限为全年；自然资源和规划局满意度在95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市土地矿产储备中心2024年机关运行经费安排351.49万元，与上年对比增加19.92万元，主要原因为2023年12月昆明市征地管理处人员合并入昆明市土地矿产储备中心，导致相关经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市土地矿产储备中心资产总额95.74万元，其中，流动资产28.08万元，固定资产67.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.26万元，其中固定资产减少16.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000269901500111

附件：

           150360001昆明市土地矿产储备中心20240208022245998