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禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 严格执行土地利用总体规划、城乡规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；加大自然资源管理力度，全面提升服务保障能力；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委、县政府及上级部门下达的各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括： 办公室、 政策法规科、 耕地保护生态修复科、 开发利用和权益科、自然资源调查确权登记测绘科、 规划科、 地质勘查管理科、 矿产资源管理科。

所属事业单位7个，分别是：            

1、 禄劝彝族苗族自治县城乡规划管理办公室；

2、 禄劝彝族苗族自治县土地开发整理中心；

3、 禄劝彝族苗族自治县矿产资源管理委员会办公室；

4、 禄劝彝族苗族自治县自然资源行政执法大队；

5、 禄劝彝族苗族自治县土地储备地产交易中心；

6、 禄劝彝族苗族自治县不动产登记中心；

7、禄劝彝族苗族自治县不动产权籍调查中心。

17个局属派出机构分别是：

1、 禄劝彝族苗族自治县屏山自然资源所；

2、 禄劝彝族苗族自治县撒营盘自然资源所；

3、 禄劝彝族苗族自治县茂山自然资源所；

4、 禄劝彝族苗族自治县翠华自然资源所；

5、 禄劝彝族苗族自治县团街自然资源所；

6、 禄劝彝族苗族自治县乌东德自然资源所；

7、 禄劝彝族苗族自治县中屏自然资源所；

8、 禄劝彝族苗族自治县九龙自然资源所；

9、 禄劝彝族苗族自治县皎平渡自然资源所；

10、 禄劝彝族苗族自治县云龙自然资源所；

11、 禄劝彝族苗族自治县汤郎自然资源所；

12、 禄劝彝族苗族自治县则黑自然资源所；

13、 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘自然资源所；

14、 禄劝彝族苗族自治县转龙自然资源所；

15、 禄劝彝族苗族自治县乌蒙自然资源所；

16、 禄劝彝族苗族自治县雪山自然资源所；

17、禄劝彝族苗族自治县崇德自然资源所。

（三）重点工作概述

1、加强国土空间规划管控，做好2021年至2023年 “多规合一”实用性村庄规划编制工作。

2、加大耕地保护力度， 认真开展耕地保护宣传工作；做好耕地流出整改工作；完成禄劝县区片综合地价调整更新工作。

3、全力做好土地收储，完成土地收储12宗，收储面积809.42亩；继续做好增减挂钩工作。

4、做好土地利用工作，完成土地出让12宗。

5、规范不动产登记管理，共受理各类不动产登记业务6979件；施行“一窗受理、集成服务”；开通企业办理不动产登记绿色通道，切实维护群众利益，积极化解不动产历史遗留问题。

6、做好矿产资源开发利用工作， 持续坚持矿山日常监管常态化工作，持续对辖区内矿山进行常态化巡查监管。

7、做好地质灾害防治工作，切实保障人民群众生命财产安全。

8、做好自然资源常规监测工作；推进自然资源执法专项整治工作。

9、做好政策法规宣传工作、积极化解各类矛盾纠纷。

10、做好招商引资、非税收入、争取上级资金等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人，事业编制96人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3084.95万元，其中：一般公共预算3084.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年6288.72万元对比减少了3203.77万元，主要原因分析是因为本年基本支出增加340.67万元，项目支出收入预算减少3544.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3084.95万元，其中:本年收入3084.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3084.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年6288.72万元对比减少了3203.77万元，主要原因分析是因为本年度人员自然增加经费收入增加340.67万元；项目收入预算减少3544.44万元，具体为：上年度安排了地质灾害普查和指导站建设项目收入预算92.15万元、土地储备项目收入预算3000万元、2021年中央重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）收入预算389.34万元，存量城乡建设用地增减挂项目收入预算1000万元，而本年未进行项目收入预算资金安排，同时本年度新增地质灾害防治项目收入预算176.54万元，昆明市多规合一实用性村庄规划编制市级补助二期项目经费收入预算83万元，2023年云南省卫片执法补助经费收入预算11.51万元，2023年城乡建设用地增减挂结余指标跨省调剂（耕地保护）资金收入预算666.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3084.95万元。财政拨款安排支出 3084.95万元，其中：基本支出2147.90万元，与上年1807.23万元对比增长了340.67万元，主要原因分析是因为本年人员自然增长导致费用支出增长；项目支出937.05万元，与上年4481.49万元对比减少了3544.44万元，主要原因分析是因为上年度安排了地质灾害普查和指导站建设项目支出预算92.15万元、土地储备项目支出预算3000万元、2021年中央重点生态保护修复治理（历史遗留废弃工矿土地整治）支出预算389.34万元，存量城乡建设用地增减挂项目支出预算1000万元共计4481.49万元，而本年未进行项目资金支出预算安排，同时本年度新增地质灾害防治项目支出预算176.54万元，昆明市多规合一实用性村庄规划编制市级补助二期项目经费支出预算83万元，2023年云南省卫片执法补助经费支出预算11.51万元，2023年城乡建设用地增减挂结余指标跨省调剂（耕地保护）资金支出预算666.00万元，共计937.05万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、 2080801安排机关事业单位死亡抚恤支出5.33万元，主要用于单位财政供养人员死亡抚恤费，较上年5.33万元增加0万元，主要原因为本年较上年遗属人数无变化。

2、 2080505 安排机关事业单位基本养老保险缴费支出237.04万元，主要用于单位财政供养人员基本养老保险缴费，较上年205.71万元增加31.33万元，主要原因为本年新增公务员1人、事业人员4人导致支出增加。

3、 2080506 安排机关事业单位职业年金缴费支出84万元，主要用于单位财政供养人员职业年金缴费，较上年42万元增加42万元，主要原因为本年退休人员较上年增加导致支出增加。

4、 2089999安排其他社会保障和就业支出3.03万元，主要用于单位财政供养的事业人员失业保险缴费支出，较上年4.16万元减少1.13万元，主要原因为人员自然变动所致。

5、 2101101安排行政单位医疗支出62.41万元，主要用于单位行政人员医疗缴费，较上年53.57万元增加8.84万元，主要原因为行政医疗支出随人员自然增减所致。

6、 2101102安排事业单位医疗支出50.45万元，主要用于单位事业人员医疗缴费支出，较上年47.07万元增加3.38万元，主要原因为事业人员人数增加导致支出增加。

7、 2101103本年安排公务员医疗补助78.81万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出，较上年67.16万元增加11.65万元，主要原因为公务员及参公人员费用正常增加所致。

8、2101199本年度安排其他行政事业单位医疗支出9.62万元，主要用于退休人员及行政事业人员重特病医疗统筹支出，较上年8.24万元增加1.38万元，主要原因为人员自然增减所致。

9、 2200101本年安排行政运行支出1453.31万元，主要用于单位自然资源事务行政运行费，较上年1236.85万元增加216.46万元，主要原因为人员自然增减所致。

10、 2200104本年安排自然资源规划及管理支出83.00万元，主要用于昆明市多规合一实用性村庄规划编制项目支出，较上年3000万元减少2917万元，主要原因为上年多个项目预算安排，而本年只安排一个项目预算支出所致。

11、 2200199本年安排其他自然资源事务支出11.51万元，主要用于2023年云南省卫片执法补助经费支出，较上年0万元增加11.51万元，主要原因为上年无此项预算安排，而本年安排了预算支出所致。

12、 2210201本年安排住房公积金支出163.90万元，主要用于单位财政供养人员住房公积金缴费，较上年137.14万元增加26.76万元，主要原因是人员及人员工资自然增加所致。

13、 2240601本年安排地质灾害防治支出176.54万元，主要用于单位地质灾害防治支出，较上年92.15万元增加84.39万元，主要原因为本年安排了其他地质灾害项目预算支出所致。

14、 2130153本年安排耕地建设与利用支出666.00万元，主要用于2023年城乡建设用地增减挂节余指标跨省调剂（耕地保护）资金支出，较上年0万元增加666万元，主要原因为上年无此项预算安排，而本年安排了预算支出所致。

五、省对下专项转移支付情况

本年无省对下转移支付事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一） 因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，于上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

8、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

9、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县自然资源局2024年机关运行经费安排2147.90万元，与上年1807.23万元对比增加340.67万元，主要原因为人员和业务自然增长所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，禄劝彝族苗族自治县资产总额3963.19万元，其中，流动资产3801.94万元，固定资产131.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少596.44万元，其中固定资产减少15.82万元，无形资产减少1.02万元，流动资产减少579.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53012800132400111

附件：

附件禄劝彝族苗族自治县自然资源局 部门预算表20240307052627477