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昆明市规划编制与信息中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市规划编制与信息中心是昆明市自然资源和规划局下属的全额拨款的事业单位，根据市委、市政府及编办确定的工作职责任务是：按照市政府和市规划局的计划，负责组织编制完成区域、总体、分区等各层次政府性城市规划；负责规划论证、技术初审，负责为市委、市政府和市规划局提供全面的规划技术支撑和服务；负责昆明城市总体规划实施监控工作，完成昆明城市规划实施统计工作，编辑昆明城市规划工作年报；按市信息办统一部署，开发建立、管理和维护昆明规划信息系统，为建立“数字昆明”提供规划信息平台，为昆明规划电子政务提供全面技术服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是受中国城市规划学会城市规划新技术应用学术委员会邀请，中心做为协办单位，于2023年3月30日至31日，在昆明市成功举办“2023年城市规划新技术专题会”。年会作为中国城市规划学会城市规划新技术应用学术委员会的重要年度会议，会议聚焦城市规划新技术发展趋势探索，展示城市规划信息化建设成功案例和先进经验，积极引导城市规划信息化的发展，提高我国城市规划信息化管理与服务水平。

二是按照“纵向到底（业务专网），横向到边（政务外网），双网隔离，数据交换”模式，实现自然资源业务专网数据专线48条、互联网专线2条集中管理，高效保障专网业务系统稳定运行和移动办公业务内外协同、开展“互联网+应用”运行维护和日常工作需要，全面支撑市自然资源各类业务系统，有力保障了市县（区）两级自然资源业务专网互联互通，实现全局系统数据交换、数据场景服务等各项业务高效应用。

三是做好智慧审批平台运维，服务全局审批工作。完成市自然资源和规划业务审批互联网应用搭建项目，全面提升局审批系统办件效率，助力效能建设。

四是维护市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，开展空间数据核查。整理入库国土空间总体规划、详细规划、专项规划、村庄规划等各类规划327个图层；市县级国土空间总体规划、村庄规划数据质检共计525图层，协助全局各相关处室开展空间数据核查95次。

五是完成市国土空间规划“多规合一”协调共享系统验收并试运行。

六是开展昆明市国土空间基础信息平台维护，服务保障全局数据集中管理、统筹使用和安全维护。2023年，昆明市国土空间基础信息平台收集并入库数据15份，发布服务62个，更新并完善服务53个。

七是严格按照《昆明市自然资源和规划局涉密数据存储使用管理办法》《机关预算项目成果及数据归档管理规范》相关规定，对相关数据进出进行严格管理，最大限度保证数据安全。截至2023年10月31日，协助我局机关内部以及对外提供数据共50余项。于2023年7月27日和2023年10月13日，先后邀请省内知名专家开展全局保密教育培训，同步完成计算机安全及保密检查。截至2023年10月31日，共检查了23个处室，共计159台电脑。

八是开展控规审查、入库及备案工作，高效支撑全市房地产工作运行。全年控制性详细规划技术审查接件共54件，开展完成技术审查35件（市级联审片区3件，局部控规修改32件），其它规划成果征求意见回复3件。

完成2017-2020年控规批复项目6件入库工作。完成71个控制性详细规划项目的入库工作，累计入库面积96km²。

九是运维昆明市三维城市信息模型（CIM）与风貌管控平台项目。2023年，昆明市三维城市信息模型（CIM）与风貌管控平台开展指定区域（约2平方公里）倾斜摄影数据生产和倾斜摄影格式转换工具开发工作。

十是认真完成昆明市自然资源和规划局官方网站和微博运维工作。自2023年1月1日至今，昆明市自然资源和规划局官网和微博合计发布信息量3000余篇。昆明市政府依申请公开系统共办理108件，完成领导信箱回复80余项。

十一是开展自然资源移动“一张图”系统建设，支撑全局在线审批业务。

十二是结合我市国土空间规划工作实际，完成《昆明市国土空间规划实施监测网络国家试点建设工作方案》材料上报工作。

十三是主动投身磨憨磨丁新区建设。

结合自身技术优势，服务磨憨沿边产业园（中国老挝磨憨—磨丁经济合作区）智慧园区（试点）工作。2023年9月，中心结合自身工作实际，主动提供信息化技术知识，参与“磨憨—磨丁国际口岸规划建设项目管理系统”建设。目前，该系统已纳入“磨憨沿边产业园（中国老挝磨憨—磨丁经济合作区）智慧园区（试点）”工作任务。

十四是创新开展数据治理与应用场景分析研究。按照“建标准、理数据、强应用”的思路，立足工作实际，拟定《昆明市规划编制与信息中心关于昆明市自然资源数据体系和场景融合建设工作方案（初稿）》，高效开展自然资源数据资源治理和应用场景分析研究工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、审批技术科、数据应用科、信息安全科、规划技术科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市规划编制与信息中心作为二级预算单位纳入昆明市自然资源和规划局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市规划编制与信息中心2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市规划编制与信息中心2023年度收入合计517.02万元。其中：财政拨款收入517.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1068.47万元，下降67.39%。其中：财政拨款收入减少1068.47万元，下降67.39%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：上年度已完成信息化系统建设工作，本年预算安排主要用于系统的运行维护，故较上年预算安排有所降低。

二、支出决算情况说明

昆明市规划编制与信息中心2023年度支出合计531.15万元。其中：基本支出358.76万元，占总支出的67.54%；项目支出172.39万元，占总支出的32.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1063.74万元，下降66.70%。其中：基本支出减少6.71万元，下降1.84%；项目支出减少1057.03万元，下降85.98%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：严格落实过紧日子的要求，本年财政支出金额主要用于保障人员经费及单位的日常公用经费支出，预算安排项目支出中也仅支付保障单位日常基本运维项目，故支出数较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市规划编制与信息中心单位机构正常运转的日常支出358.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.55万元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.21万元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市规划编制与信息中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市规划编制与信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出517.02万元,占本年支出合计的97.34%。与上年相比减少700.49万元，下降57.53%,主要原因是：主要原因是严格落实过紧日子的要求，预算安排项目支出中也仅支付保障单位日常基本运维项目，故支出数较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于事业单位职工养老保险及事业单位职业年金缴费。其中：事业单位职工养老保险33.3万元，事业单位职业年金缴费8.16万元。

9.卫生健康（类）支出28.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位职工医疗保险、公务员医疗统筹及其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位职工医疗保险15.39万元，公务员医疗补助11.26万元，其他行政事业单位医疗支出1.48万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出419.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%。主要用于除社保以外的人员经费支出及一般公共预算支出。其中：人员经费支出238.34元，日常公用经费支出23.21元，一般公共预算项目支出158.26元。

19.住房保障（类）支出27.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.25万元，决算为4.23万元，完成年初预算的99.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.25万元，决算为4.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.53%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市规划编制与信息中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.25万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的99.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.25万元，决算为4.23万元，完成年初预算的99.53%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降9.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.46万元，下降9.81%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位日常业务用车、市域国土空间规划实施监督检查及乡村振兴走访慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市规划编制与信息中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市规划编制与信息中心资产总额1296.94万元，其中，流动资产6.72万元，固定资产37.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1252.63万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344.78万元，其中固定资产减少13.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额88.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出88.95万元。授予中小企业合同金额64.9万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

２.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

３.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

昆明市规划编制与信息中心

2024年9月6日

监督索引号53010000269901101111

附件：

1.昆明市规划编制与信息中心2023年决算公开报告20240913023341113

2.昆明市规划编制与信息中心2023年决算公开表