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昆明市土地矿业权交易办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）实施土地矿业权公开出让计划管理，根据政府宏观调控政策目标，拟订土地矿业权供应计划，合理引导市场需求。

（2）开展土地矿业权市场动态监测工作，及时分析、提出市场供应动态调整计划，协助行业主管部门维护市场健康平稳运行，实现政府市场调控目标。

（3）负责对土地和矿业权交易标的物的权属核查，土地审批组件资料的审核并完成交易方案的编制报批。

（4）负责对委托交易方案以及交易条件的合法、合规性审查。

（5）负责土地、矿业权二级市场协议转让的核准及交易鉴证工作。

（6）对县（市）区土地和矿业权交易工作进行业务监督指导。

（7）负责拍卖中介机构的登记备案具体业务工作。

（8）完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、土地供应目标完成情况

全力落实全市土地供应目标任务。全年共受理完成27宗项目土地供应审查、报批工作，合计供地审批面积1267.34亩，供地金额53.38亿元。其中主城区招拍挂项目24宗，面积1088.35亩；划拨供地项目3宗，面积178.99亩。全年共完成7次市土地矿产储备委员会审批汇报工作。

2、开展矿业权审批相关工作

省厅部分矿种矿业权审批事项下放地州（市）后，交易办积极履行职责，参与矿业权审批改革相关工作及配套政策的拟订，参与编制矿业权审批办事指南和相关规范文件的拟订。2023年共完成4个矿业权出让方案的编制、7个矿业权出让项目审查工作。

3、落实土地交易监管职责

根据昆明市人民政府办公室《关于严格土地出让交易管理工作的通知》，为依法依规加强土地出让监管，避免土地出让过程中违规设置土地交易条件，交易办积极履行监管职责，对属地政府在土地出让方案中拟订的交易条件进行合规性审核，及时提出工作意见。全年共完成8个项目用地的土地交易条件审核工作。落实“放管服”改革和优化营商环境要求，组织开展公共资源交易隐性壁垒专项整治工作，对全市自然资源领域299个项目进行了梳理排查，参加地州交叉检查，促进自然资源交易工作依法依规开展，进一步营造公开公平公正的市场营商环境。

4、开展土地市场动态监测监管有关工作

完成土地市场监测监管有关工作，在自然资源部土地市场动态监测监管系统以及“中国土地市场网”完成24宗土地交易方案的录入、17宗土地交易公告发布、17宗土地交易过程备案、12宗土地交易结果条的公告等工作。开展落实自然资源部土地二级市场各项工作，拟定工作方案，汇总统计交易信息。

组织开展全市住宅用地出让清单计划公告工作，拟定工作方案，全年共完成的三批次住宅用出让清单编制、汇总、录入上报工作。

5、其他工作

积极服务企业，按照职责全年共协助企业完成6宗项目用地保证金入库核实和增值税抵扣工作，以及1宗土地出让金退库工作。按照上级相关督查督办及调查信访工作要求，无论是作为责任单位还是协办单位，都积极落实工作任务，建立督查督办台帐，明确责任主体，及时报告进展情况，及时调查研究回复信访意见，共办理、回复相关事项9件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合处、市场处、勘审处，我部门无所属单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市土地矿业权交易办公室作为二级预算单位纳入昆明市自然资源和规划局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市土地矿业权交易办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市土地矿业权交易办公室2023年度收入合计184.45万元。其中：财政拨款收入184.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少177.52万元，下降49.04%。主要原因是公用经费项目经费减少和项目经费未按批复全额拨付。其中：财政拨款收入减少177.52万元，下降49.04%，主要原因是公用经费项目经费减少和项目经费未按批复全额拨付；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

昆明市土地矿业权交易办公室2023年度支出合计184.45万元。其中：基本支出149.24万元，占总支出的80.91%；项目支出35.21万元，占总支出的19.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少177.52万元，下降49.04%。主要原因是公用经费项目经费减少和项目经费未按批复全额拨付。其中：基本支出减少3.15万元，下降2.07%，主要原因是公用经费项目经费减少；项目支出减少174.38万元，下降83.20%，主要原因是项目经费未按批复全额拨付；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市土地矿业权交易办公室单位机构正常运转的日常支出149.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.81万元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.43万元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市土地矿业权交易办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费主要保障单位及昆明市二级市场正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市土地矿业权交易办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出184.45万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少177.52万元，下降49.04%,主要原因是公用经费项目经费减少和项目经费未按批复全额拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出14.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于单位职工购买社保。

9.卫生健康（类）支出10.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于单位职工购买医保。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出147.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.73%。主要用于单位正常运转开支。

19.住房保障（类）支出12.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于支付单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市土地矿业权交易办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加00.00万元，增长0；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市土地矿业权交易办公室2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：我单位属于公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市土地矿业权交易办公室资产总额1555.81万元，其中，流动资产1481.49万元，固定资产34.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.75万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225.93万元，其中固定资产减少32.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000269901201111

昆明市土地矿业权交易办公室2023年度决算公开表格2024091303244339920241025021921437