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昆明市征地管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市征地管理处作为市自然资源和规划局下属承担行政职能的独立法人事业单位，我处承担着对全市征地工作的指导和管理；建立健全征地相关法律、法规并积极推进征地制度改革；监督、检查、审核征地工作；测算征地拆迁费用；拟定征地拆迁移民安置和补偿方案；制定全市范围的区片统一征地价格；依法监管各类补偿费用的支付情况；开展国家、省、市重点项目、基础设施、公益事业等建设项目的征地、拆迁补偿事务工作；开展征地拆迁法规及相关政策的宣传和咨询工作；协调征地工作的相关问题等大量具体工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昆明市征地管理处认真贯彻落实市委、市政府关于加快推进重点项目建设的相关指示要求，督促指导各县区按程序有序开展征地相关工作，按要求指导、协调好重大项目开展用地报批相关工作，全力协调提供项目建设用地。

一是加强征地项目指导协调。继续做好渝昆高铁、滇中引水（昆明段）、机场改扩建，以及福宜、三清、昆楚、玉楚、昆倘、功小、陆寻高速公路等重点项目征地拆迁和用地保障相关工作，指导各县区征迁指挥部按程序依法开展征地拆迁工作，积极协调项目征地拆迁过程中的困难问题，截止目前，渝昆高铁，福宜、三清、昆楚、玉楚、昆倘、功小高速公路，滇中引水项目等在建重点项目累计提供建设用地约3万余亩，为各项目顺利推进提供了有力的支持和保障。

二是做好征地拆迁资金监管。严格资金拨付程序，依法依规、科学测算、统筹调配，及时足额拨付各项目征迁资金，截至目前共计核拨征迁资金约58亿元，有力地保障了各重点项目征地拆迁工作顺利开展;同时，为确保征迁资金依法依规使用，引入第三方专业审计机构，对重点项目征迁资金开展全过程跟踪审计服务，持续做好渝昆高铁、昆倘高速、福宜高速征迁资金跟踪核查审计，目前正开展功小高速征迁资金第三方跟踪审计服务的招标工作，以确保资金安全和高效使用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、政策法规科、项目监管科、安置科、调解处理科、呈贡新区征地管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市征地管理处作为二级预算单位纳入昆明市自然资源和规划局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市征地管理处2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市征地管理处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市征地管理处2023年度收入合计826.81万元。其中：财政拨款收入826.49万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.32万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少147.72万元，下降15.16%。其中：财政拨款收入减少147.72万元，下降15.16%；上级补助收入增减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是较上年度在职人员减少导致人员经费和公用经费减少，2023年度项目预算减少。

二、支出决算情况说明

昆明市征地管理处2023年度支出合计5826.49万元。其中：基本支出763.79万元，占总支出的13.11%；项目支出5062.70万元，占总支出的86.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4852.28万元，增长498.07%。其中：基本支出减少137.73万元，下降15.28%；项目支出增加4990.01万元，增长6864.78%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：1、2023年较上年度在职人员减少导致人员经费和公用经费减少；2、昆财资环〔2023〕82号存量资金安排渝昆高铁项目征地拆迁费5000.00万元未列入年初预算与，于年中追加，导致项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市征地管理处单位机构正常运转的日常支出763.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出687.21万元，占基本支出的89.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.58万元，占基本支出的10.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市征地管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5062.70万元。其中：基本建设类项目支出5000.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公楼租用专项经费31.00万元、征地管理工作专项经费10.24万元、内部审计及绩效评价服务（2022年）专项经费8.96万元、清产核资专项资金12.50万元、渝昆高铁征迁资金5000.00万元。主要用于办公楼租赁，征地业务相关工作经费，2022年未支付合同款项，支付渝昆高铁项目征地拆迁费等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市征地管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出5826.49万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4852.28万元，增长498.08%,主要原因是：昆财资环〔2023〕82号存量资金安排渝昆高铁项目征地拆迁费5000.00万元未列入年初预算与，于年中追加，导致项目支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出67.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于主要用于行政事业单位养老支出及其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出51.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出5000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%。主要用于渝昆高铁项目征地拆迁费支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出647.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。主要用于主要用于自然资源事务支出（行政管理支出）；

19.住房保障（类）支出60.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于主要用于住房改革支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市征地管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为厉行节约，无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为厉行节约，无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市征地管理处2023年机关运行经费支出76.58万元，比上年减少17.16万元，下降18.31%，主要原因人员减少导致费用支出减少。单位机关运行经费主要用于各部门日常办公费21.86万元、水费0.56万元、电费0.73万元、邮电费1.45万元、物业管理费2.05万元、差旅费1.88万元、维修（护）费0.29万元、培训费0.20万元、工会费3.35万元、福利费11.40万元、其他交通费31.84为元等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市征地管理处资产总额47415.80万元，其中，流动资产47270.01万元，固定资产145.79万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143537.81万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000269901301111

昆明市征地管理处2023年部门决算公开表20240914112942002