监督索引号53010000269901000

昆明市自然资源和规划局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

对全市自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续完善国土空间规划体系。一是《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》成果已上报省人民政府，待呈国务院审批。二是持续推进“一江一路”城市设计、《环滇池空间形态与城市天际线控制规划》等编制和报批工作。《昆明历史文化名城保护规划（2021—2035年）》完成前期程序并提请市委常委会会议审议通过，已上报省人民政府审批。编制完成实用性村庄规划1080个，编制完成率约为96%，计划2023年底前完成率达100%，审批率达80%以上。三是持续推进控制性详细规划（含修改）审查、报批及备案工作，2023年昆明市自然资源和规划局审查了85个控规修改方案，52个控规修改方案已取得昆明市人民政府批复；开展26个控规修改的启动、上报工作，并得到市人民政府同意；已完成控规成果备案工作。四是《磨憨国际口岸城市总体发展概念规划》成果已经市规委会会议审议通过。《磨憨镇国土空间总体规划（2021-2035年）》已通过专家评审会。《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区控制性详细规划（修编）》已形成方案成果。

2.不断提升土地要素保障能力。一是昆明市共编制《成片开发方案》8件，开发区域面积3.1402万亩，已批复6件（含去年结转件3件），涉及成片开发区域面积2.6404万亩。重点保障了西客站项目零星用地、磨憨镇磨龙进口仓储物流加工组团、南坡出口组装产能合作组团等项目用地。二是昆明市共收征转件47件，面积20347.2015亩，已批复74件（含去年结转件67件），面积24910.9095亩。重点保障了曲靖三宝至昆明清水高速公路（昆明段）建设项目、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区污水处理厂及管网配套工程、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区7号路至8号路连接线道路、磨憨大道基础设施道路建设项目、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区南坡片区建设项目、呈贡新城白龙潭入滇河道环境整治工程（兴呈路—滇池段）环境整治工程项目、云南祥丰同辉新材料科技有限公司生产超纯氨电子气及碳捕集利用新型精细化学品工程项目、西南铜业分公司搬迁项目等。三是全市计划收储土地23358.34亩，实际收储土地27008.51亩，完成率115.53%，供应土地51919.79亩，实现土地供应收入314.13亿元。全市开发区（园区）以“标准地”方式供应工业项目用地22宗，2503.87亩。

3.严格落实耕地保护责任。一是印发《昆明市2021—2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作方案》，组建市级专班推进整改工作。二是对符合占用永久基本农田的1个重大项目占用补划永久基本农田方案进行了审查论证，已通过省自然资源厅专家评审。三是对临时占用永久基本农田的20个项目进行了论证、核实。四是全面落实57个建设项目占补平衡指标。五是昆明市已全部完成2021—2022年度耕地流出排查整改恢复工作，整改比例为102%，完成整改面积12.04万亩。

4.推进批而未供和闲置土地处置。2023年，已完成处置批而未供土地4.34万亩、闲置土地2.08万亩。

5.加强自然资源领域违法查处力度。持续加大历年督察发现问题及2019—2022年土地卫片违法用地查处和整改工作。2023年，昆明市违法占耕比为10.19%。

6.推进国土空间生态修复。一是《金沙江流域昆明片区历史遗留矿山生态修复示范项目实施方案》成功入选国家2023年历史遗留废弃矿山生态修复示范项目，将获中央补助资金3亿元。2023年度累计下达资金1亿元,正在稳步启动典型示范项目。二是争取2022年省级对下补助资金500万元用于寻甸县历史遗留矿山生态修复工作，项目已进入工程施工阶段。

7.持续规范矿产资源管理秩序。一是严格执行《昆明市矿产资源总体规划（2021—2025年）》，完成30个矿业权审查。二是积极推进锂矿资源普查工作，组织开展2个锂矿资源普查报告专家评审工作。

8.持续优化自然资源确权登记工作。一是持续妥善化解不动产历史遗留问题。纳入2023年项目清单的80个问题已化解26个。二是持续优化登记财产营商环境。2023年，共有52个项目纳入“交房即交证”范围，惠及购房群众约106万户。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置24个内设机构，包括：办公室、昆明市自然资源总督查办公室、执法监督处、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益处、国土空间规划处、交通市政规划处、详细规划处、公共空间和城市形象规划处、建筑工程规划处、历史文化名城保护规划处、村镇规划处、行政审批处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产资源储量和矿业权管理处、地质勘查和矿产资源保护监督处、测绘与地理信息管理处、科技与信息化处、财务处、人事处。

所属单位14个，分别是：

1.昆明市自然资源和规划局（本级）；

2.昆明市城市基本建设档案馆；

3.昆明市测绘研究院；

4.昆明市城市交通研究所；

5.昆明市规划编制与信息中心；

6.昆明规划馆；

7.昆明市自然资源管理行政执法支队；

8.昆明市不动产权籍调查中心；

9.昆明市征地管理处；

10.昆明市不动产信息档案管理中心；

11.昆明市土地矿业权交易办公室；

12.昆明市不动产登记中心；

13.昆明市土地矿产储备中心；

14.昆明市测绘管理中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市自然资源和规划局2023年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位10个。分别是：

1.昆明市自然资源和规划局（本级）；

2.昆明市城市基本建设档案馆；

3.昆明市测绘研究院；

4.昆明市城市交通研究所；

5.昆明市规划编制与信息中心；

6.昆明规划馆；

7.昆明市自然资源管理行政执法支队；

8.昆明市不动产权籍调查中心；

9.昆明市征地管理处；

10.昆明市不动产信息档案管理中心；

11.昆明市土地矿业权交易办公室；

12.昆明市不动产登记中心；

13.昆明市土地矿产储备中心；

14.昆明市测绘管理中心。

纳入昆明市自然资源和规划局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市自然资源和规划局2023年末实有人员编制642人。其中：行政编制128人（含行政工勤编制8人），事业编制514人（含参公管理事业编制158人）；在职在编实有行政人员128人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员87人，非参公管理事业人员326人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员282人（离休0人，退休282人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制26辆，在编实有车辆24辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市自然资源和规划局2023年度收入合计523114.65万元。其中：财政拨款收入516350.14万元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入3854.27万元，占总收入的0.74%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2910.24万元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计减少820688.99万元，下降61.07%。其中：财政拨款收入减少804734.69万元，下降60.91%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入减少1863.50万元，下降32.59%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少14090.80万元，下降82.88%。主要原因是: 2023年预算执行过程中，我部门严格贯彻厉行节约精神，同时，根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。

二、支出决算情况说明

昆明市自然资源和规划局2023年度支出合计530071.46万元。其中：基本支出15224.07万元，占总支出的2.87%；项目支出509123.53万元，占总支出的96.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出5723.86万元，占总支出的1.08％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少815036.34万元，下降60.59%。其中：基本支出增加3089.59万元，增长25.46%；项目支出减少818040.94万元，下降61.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少85.00万元，下降1.46%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是: 2023年预算执行过程中，我部门严格贯彻厉行节约精神，同时，根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15224.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10624.56万元，占基本支出的69.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4599.51万元，占基本支出的30.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509123.53万元。其中：基本建设类项目支出5000.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款支出175928.71万元,占本年支出合计的33.19%。与上年相比增加149704.66万元，增长570.87%,主要原因是：2023年度我部门收到教科文卫主管部门下达图书馆专项资金，导致较上年大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出695.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出147706.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.96%。主要用于图书馆、历史名城与古迹相关项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出1912.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于社会保障和就业（类）支出。

9.卫生健康（类）支出765.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5011.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18178.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出824.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出834.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.75万元，决算为34.62万元，完成年初预算的74.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.15万元，决算为33.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.00%，完成年初预算的74.37%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为1.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.00%，完成年初预算的65.00%，具体是国内接待费支出决算1.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市自然资源和规划局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.75万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的74.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45.15万元，决算为33.58万元，完成年初预算的74.37%；公务接待费支出年初预算为1.60万元，决算为1.04万元，完成年初预算的65.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算执行过程中，我部门严格贯彻厉行节约精神，压减“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28.53万元，下降45.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少22.31万元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6.23万元，下降15.65%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门2023年度无因公出国（境）费支出,同时我部门据实开支公务用车购置及运行费费用，严格执行公务接待相关规定，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我部门2023年度无车辆购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于昆明市自然资源和规划领域所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关国内公务接待9批次56人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市自然资源和规划局2023年机关运行经费支出924.95万元，比上年增加364.80万元，增长65.12%，主要原因是2023年度我部门临聘人员工资薪金纳入机关运行经费支出统计，导致较上年增长。部门机关运行经费主要用于保障昆明市自然资源和规划局各部门正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市自然资源和规划局资产总额129794.80万元，其中，流动资产56512.34万元，固定资产71095.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程177.78万元，无形资产1955.07万元（净值），其他资产54.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84750.41万元，其中固定资产增加61907.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产421项，账面原值1182.56万元，实现资产处置收入3.23万元；出租房屋333平方米，账面原值120.73万元，实现资产出租净收入67.71万元，净收入已全额上缴国库。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6342.27万元，其中：政府采购货物支出103.89万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6238.38万元。授予中小企业合同金额239.03万元，其中：授予小微企业合同金额239.03万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据2023年3月昆明市自然资源和规划局转发《昆明市自然资源和规划局关于申请昆明规划馆产权变更及资产移交的函》、《昆明市财政局关于昆明市规划编制信息中心资产移交事宜回复意见的函》、《昆明规划馆建设项目竣工决算审计报告》（昆审报〔2020〕100号）以及《昆明规划馆省级规划布展建设投资管理情况审计报告》（昆审报〔2023〕1号）的相关要求，昆明规划馆已于2023年3月30日完成由昆明市规划编制与信息中心移交《昆明规划馆建设项目》资产的入账工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

２.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

３.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53010000269901111

附件：    昆明市自然资源和规划局