昆明市自然资源和规划局（本级）2023年度部门决算
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昆明市自然资源和规划局（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
对全市自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.继续完善国土空间规划体系。一是《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》成果已上报省人民政府，待呈国务院审批。二是持续推进“一江一路”城市设计、《环滇池空间形态与城市天际线控制规划》等编制和报批工作。《昆明历史文化名城保护规划（2021—2035年）》完成前期程序并提请市委常委会会议审议通过，已上报省人民政府审批。编制完成实用性村庄规划1080个，编制完成率约为96%，计划2023年底前完成率达100%，审批率达80%以上。三是持续推进控制性详细规划（含修改）审查、报批及备案工作，2023年昆明市自然资源和规划局审查了85个控规修改方案，52个控规修改方案已取得昆明市人民政府批复；开展26个控规修改的启动、上报工作，并得到市人民政府同意；已完成控规成果备案工作。四是《磨憨国际口岸城市总体发展概念规划》成果已经市规委会会议审议通过。《磨憨镇国土空间总体规划（2021-2035年）》已通过专家评审会。《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区控制性详细规划（修编）》已形成方案成果。
2.不断提升土地要素保障能力。一是昆明市共编制《成片开发方案》8件，开发区域面积3.1402万亩，已批复6件（含去年结转件3件），涉及成片开发区域面积2.6404万亩。重点保障了西客站项目零星用地、磨憨镇磨龙进口仓储物流加工组团、南坡出口组装产能合作组团等项目用地。二是昆明市共收征转件47件，面积20347.2015亩，已批复74件（含去年结转件67件），面积24910.9095亩。重点保障了曲靖三宝至昆明清水高速公路（昆明段）建设项目、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区污水处理厂及管网配套工程、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区7号路至8号路连接线道路、磨憨大道基础设施道路建设项目、中国老挝磨憨-磨丁经济合作区南坡片区建设项目、呈贡新城白龙潭入滇河道环境整治工程（兴呈路—滇池段）环境整治工程项目、云南祥丰同辉新材料科技有限公司生产超纯氨电子气及碳捕集利用新型精细化学品工程项目、西南铜业分公司搬迁项目等。三是全市计划收储土地23358.34亩，实际收储土地27008.51亩，完成率115.53%，供应土地51919.79亩，实现土地供应收入314.13亿元。全市开发区（园区）以“标准地”方式供应工业项目用地22宗，2503.87亩。
3.严格落实耕地保护责任。一是印发《昆明市2021—2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作方案》，组建市级专班推进整改工作。二是对符合占用永久基本农田的1个重大项目占用补划永久基本农田方案进行了审查论证，已通过省自然资源厅专家评审。三是对临时占用永久基本农田的20个项目进行了论证、核实。四是全面落实57个建设项目占补平衡指标。五是昆明市已全部完成2021—2022年度耕地流出排查整改恢复工作，整改比例为102%，完成整改面积12.04万亩。
4.推进批而未供和闲置土地处置。2023年，已完成处置批而未供土地4.34万亩、闲置土地2.08万亩。
5.加强自然资源领域违法查处力度。持续加大历年督察发现问题及2019—2022年土地卫片违法用地查处和整改工作。2023年，昆明市违法占耕比为10.19%。
6.推进国土空间生态修复。一是《金沙江流域昆明片区历史遗留矿山生态修复示范项目实施方案》成功入选国家2023年历史遗留废弃矿山生态修复示范项目，将获中央补助资金3亿元。2023年度累计下达资金1亿元,正在稳步启动典型示范项目。二是争取2022年省级对下补助资金500万元用于寻甸县历史遗留矿山生态修复工作，项目已进入工程施工阶段。
7.持续规范矿产资源管理秩序。一是严格执行《昆明市矿产资源总体规划（2021—2025年）》，完成30个矿业权审查。二是积极推进锂矿资源普查工作，组织开展2个锂矿资源普查报告专家评审工作。
8.持续优化自然资源确权登记工作。一是持续妥善化解不动产历史遗留问题。纳入2023年项目清单的80个问题已化解26个。二是持续优化登记财产营商环境。2023年，共有52个项目纳入“交房即交证”范围，惠及购房群众约106万户。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我局共设置24个内设机构，包括：办公室、昆明市自然资源总督查办公室、执法监督处、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益处、国土空间规划处、交通市政规划处、详细规划处、公共空间和城市形象规划处、建筑工程规划处、历史文化名城保护规划处、村镇规划处、行政审批处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产资源储量和矿业权管理处、地质勘查和矿产资源保护监督处、测绘与地理信息管理处、科技与信息化处、财务处、人事处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市自然资源和规划局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市自然资源和规划局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市自然资源和规划局（本级）2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制128人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员128人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。主要原因是：2023年度因机构改革，接收原昆明市自然资源管理行政执法支队公务用车1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市自然资源和规划局（本级）2023年度收入合计10124.45万元。其中：财政拨款收入10124.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少21276.03万元，下降67.76%。其中：财政拨款收入减少21276.03万元，下降67.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:2023年预算执行过程中，我局严格贯彻厉行节约精神，同时，根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。
二、支出决算情况说明
昆明市自然资源和规划局（本级）2023年度支出合计10124.45万元。其中：基本支出3836.58万元，占总支出的37.89%；项目支出6287.87万元，占总支出的62.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21276.03万元，下降67.76%。其中：基本支出减少57.94万元，下降1.49%；项目支出减少21218.09万元，下降77.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是: 2023年预算执行过程中，我局严格贯彻厉行节约精神，同时，根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市自然资源和规划局（本级）单位机构正常运转的日常支出3836.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3326.43万元，占基本支出的86.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费510.15万元，占基本支出的13.30％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市自然资源和规划局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6287.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
序号 | 预算项目 | 支出合计（单位：万元） |
1 | 2023年历史文化名城保护技术服务经费 | 29.00 |
2 | 滇池国家考古遗址公园(晋城片区)概念性规划专项资金 | 142.00 |
3 | 乡村规划师相关机制文件拟定工作经费 | 11.88 |
4 | 永久基本农田核实整改补足专项资金 | 39.78 |
5 | 永久基本农田数据库更新专项资金 | 25.92 |
6 | 耕地后备资源调查评价专项资金 | 23.99 |
7 | 不动产登记历史遗留问题化解专项资金 | 56.16 |
8 | 昆明市主城区城镇低效用地普查及标图建库项目专项资金 | 35.96 |
9 | 《昆明市国土空间总体规划（2021至2035年）》环境影响评价专项资金 | 102.06 |
10 | 永久基本农田占用和补划审查论证专项资金 | 9.99 |
11 | 矿业权出让收益（价款）清查工作专项资金 | 96.00 |
12 | 昆明市耕地“非农化”专项监测工作合同款专项资金 | 58.83 |
13 | 昆明市干部回乡规划村庄行动技术指导（二期）专项资金 | 56.86 |
14 | 耕地卫片监督与“非农化”监测专项资金 | 79.59 |
15 | 昆明市城乡规划委员会经费专项资金 | 19.78 |
16 | 历史文化名城委员会办公室补助经费 | 4.60 |
17 | 磨憨网络视频会议审批专项资金 | 31.12 |
18 | 昆明市自然资源和规划局核心网络运维服务专项资金 | 19.80 |
19 | 2023年云南格元律师事务所合法性审查及行政执法决定法制审核合同经费 | 11.15 |
20 | 昆明市自然资源数据治理工程（一期）经费 | 146.80 |
21 | 内部审计服务专项资金 | 11.23 |
22 | 昆明市自然资源和规划局2022年度新增自然资源档案归档资金 | 7.44 |
23 | 昆明市欠缴土地出让价款地块分类处置（云南华海中逸房地产开发有限公司）专项经费 | 28.50 |
24 | 合同合法性审查及重大行政执法法制审核专项资金 | 40.00 |
25 | 昆明毅兴房地产国有土地使用权合同出让纠纷一案二审律师代理费尾款专项资金 | 5.00 |
26 | 聘请法律顾问专项资金 | 31.56 |
27 | 昆明市自然资源和规划局法律法规移动检索服务建设经费 | 10.43 |
28 | 行政运行服务保障专项资金 | 119.54 |
29 | 行政复议诉讼听证案件代理专项资金 | 57.80 |
30 | 2022年云南凌云律师所法律顾问合同经费 | 7.98 |
31 | 自然资源规划宣传资料专项资金 | 4.96 |
32 | 滇池流域生态保护和修复专项规划（2021至2035年）编制专项资金 | 9.85 |
33 | 昆明市矿山修复生态补偿机制研究专项资金 | 23.88 |
34 | 昆明市历史文化名城保护规划修编专项资金 | 40.00 |
35 | 昆明市滇池流域重点区域矿山生态修复水环境质量监测评估示范专项资金 | 11.85 |
36 | 昆明市自然资源调查监测综合管理系统磨憨建设专项资金 | 79.60 |
37 | 国土空间规划专项资金地下空间开发与利用研究尾款专项资金 | 17.98 |
38 | 《2022年昆明市国土空间规划控规成果评估方案》合同尾款资金 | 19.96 |
39 | 磨憨镇国土空间总体规划（2021至2035年）专题研究及总报告编制资金 | 180.00 |
40 | 昆明市生产性矿山生态修复监测合同款资金 | 14.99 |
41 | 自然资源调查监测分析评价与共享交换管理系统专项资金 | 29.95 |
42 | 《昆明市国土空间总体规划（2021至2035年）》总报告编制尾款专项资金 | 300.00 |
43 | 耕地质量调查监测评价与项目核查专项资金 | 31.84 |
44 | 昆明市国土综合整治监测合同款资金 | 17.52 |
45 | 昆明市中心城区园地、林地、草地分等定级与基准地价制订专项资金 | 193.60 |
46 | 设施农业用地监管专项资金 | 31.60 |
47 | 批而未供统计分析专项资金 | 94.90 |
48 | 昆明市历史遗留矿山生态修复监测合同款资金 | 13.44 |
49 | 《昆明城市建筑色彩控制导则》修编（专项）专项资金 | 14.70 |
50 | 安宁市昆钢片区概念规划专项经费 | 9.80 |
51 | 《环滇池空间形态与城市天际线控制规划》修编（专项）专项资金 | 29.70 |
52 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区控制性详细规划（修编）专项资金 | 288.00 |
53 | 《磨憨镇国土空间总体规划（2021至2035年）》专题研究及总报告编制资金 | 225.00 |
54 | 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区控制性详细规划（修编）专项资金 | 432.00 |
55 | 《昆明总体城市设计》研究（专题）专项资金 | 53.70 |
56 | 补充耕地指标管理专项资金 | 63.84 |
57 | 耕地卫片技术服务工作专项资金 | 158.24 |
58 | 《昆明市工业用地标准》项目合同款专项资金 | 40.84 |
59 | 耕地用途管制技术服务专项资金 | 155.92 |
60 | 2023昆明市历史文化名城评估工作专项资金 | 63.20 |
61 | 昆明市建设项目用地报批、成片开发方案统计分析项目专项资金 | 41.96 |
62 | 设施农业用地监管专项资金 | 7.50 |
63 | 自然资源督查和执法监督补助经费 | 10.00 |
64 | 化解老旧小区划拨土地补办出让手续涉及不动产评估专项经费 | 71.12 |
65 | 化解老旧小区划拨土地补办出让涉及不动产评估专项资金 | 107.28 |
66 | 昆明市级矿业权出让收益基准价测算专项资金 | 19.40 |
67 | 矿产资源开发利用方案评审尾款资金 | 0.53 |
68 | 2022矿山储量动态管理及相关质量监控合同尾款资金 | 7.65 |
69 | 矿产资源储量报告及建设项目压覆重要矿产资源储量报告评审尾款资金 | 3.55 |
70 | 矿业权、矿产资源储量、开发利用数据及档案整理服务专项资金 | 6.93 |
71 | 昆明市矿业权智能审批管理信息系统运行维护专项资金 | 14.76 |
72 | 2023年历史遗留矿山生态修复示范工程实施方案编制经费 | 197.00 |
73 | 磨憨镇基础测绘（第二期）专项资金 | 189.70 |
74 | 昆明市现代测绘坐标基准建设（三期）专项资金 | 184.85 |
75 | 昆明市测绘地理信息综合监管服务专项资金 | 13.46 |
76 | 昆明指北针测绘有限公司仲裁不动产数据整合一案律师代理经费 | 23.69 |
77 | 昆明市自然资源监管统测平台专项资金 | 236.24 |
78 | 2022年自然资源卫片执法省对下补助专项经费 | 24.70 |
79 | 绩效评价、财务评审及专项审计专项资金 | 53.11 |
80 | 2022年度省级地质灾害防治（市级第一批）专项资金 | 51.85 |
81 | 昆明市2023年地质灾害普适型监测预警建设项目资金 | 636.30 |
82 | 昆明市地面沉降风险评估与区划资金 | 96.50 |
83 | 地质灾害气象预警预报发布经费 | 40.00 |
84 | 地质灾害防治工作经费 | 10.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市自然资源和规划局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出9539.30万元,占本年支出合计的94.22%。与上年相比减少1843.53万元，下降16.20%,主要原因是：2023年预算执行过程中，我部门严格贯彻厉行节约精神，同时，根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出171.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，主要用于历史名城与古迹相关项目支出。
8.社会保障和就业（类）支出1081.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%，主要用于社会保障和就业（类）支出。
9.卫生健康（类）支出240.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，主要用于卫生健康（类）支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出11.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于城乡社区（类）支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出6984.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%，主要用于自然资源海洋气象等（类）支出。
19.住房保障（类）支出215.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%，主要用于住房保障（类）支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出834.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，主要用于灾害防治及应急管理（类）支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.24万元，决算为14.22万元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.24万元，决算为13.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.11%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.89%，完成年初预算的98.00%，具体是国内接待费支出决算0.98万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市自然资源和规划局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.24万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.24万元，决算为13.24万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.98万元，完成年初预算的98.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算执行过程中，我局严格贯彻厉行节约精神，压减“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22.30万元，下降61.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少22.31万元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.29万元，下降2.14%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长42.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年预算执行过程中，我局无新增公务用车购置，无因公出国（境）费，同时我局严格贯彻厉行节约精神，压减“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。我部门2023年无新增公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于昆明市自然资源和规划领域所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关国内公务接待任务8批52人次发生的相关接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市自然资源和规划局（本级）2023年机关运行经费支出510.15万元，比上年增加221.51万元，增长76.74%，主要原因是：2023年我单位临聘人员工资薪金纳入机关运行经费支出统计，导致较上年增长。单位机关运行经费主要用于保障昆明市自然资源和规划局正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市自然资源和规划局（本级）资产总额984.44万元，其中，流动资产321.14万元，固定资产659.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.07万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.01万元，其中固定资产减少89.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产145项，账面原值472.69万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4798.13万元，其中：政府采购货物支出6.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4792.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
２.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
３.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
监督索引号53010000269900101111
附件：
昆明市自然资源和规划局（本级）
