昆明市不动产登记中心2023年度部门决算
监督索引号53010000269900301000
昆明市不动产登记中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市不动产登记中心为昆明市资源规划局局所属公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制120名。主要职责如下：
1．负责主城区（含开发度假园区）范围内不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等工作。
2．负责面向社会依法提供不动产登记查询服务，以及提供有关不动产登记法律、法规和政策咨询服务工作。
3．负责不动产登记数据统计汇总、分析等技术性和事务性工作。
4．协助行政主管部门做好涉及不动产登记业务工作，完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、年度登记总量
2023年1至12月，昆明市主城区不动产登记登簿总量为129.8万件。
2、主要事业成效
为深入贯彻落实国家和省、市“放管服”改革和优化营商环境改革工作，在市委、市政府及昆明市自然资源和规划局党组的统一领导下，昆明市不动产登记中心遵循“以人民为中心”的思想，以党建为引领，以“昆登记·心服务”为理念，坚持为民、务实、高效的原则，减环节、减时限、减材料、增窗口、优服务，全方位持续升级登记财产营商环境改革，便民利企业服务工作持续优化，并取得了积极成效。
具体表现在：
减环节、减时限、减材料、优服务。设立“办不成事”反映窗口。2023年2月起，不动产登记中心在各不动产登记大厅设立了“办不成事”反映窗口，重点解决未能当场受理、按时办结的事项或群众多次“跑腿”却未能解决的问题，依法高效帮助企业和群众协调解决办理不动产登记过程中的急、难、愁、盼问题。探索不动产登记“1+3+N”行动模式。午间不间断和早晚延时服务。试行“马上办立等取”。主城区不动产登记费实现电子票据。持续妥善化解不动产历史遗留问题。纳入2023年项目清单的80个问题已化解26个。试点推行增量档案数字化工作。截止2023年5月底共完成成品不动产档案3000余卷。持续创新“带抵押过户”工作模式。截止2023年12月底，共办结“带抵押过户”房产1811套、涉及交易金额15.93亿元。
互联网线上不见面办理。启用不动产电子证照。交房即交证和自己房子自己办稳步推进。上门服务常态化。主动推送办理结果和查询办理进度。关注“昆明不动产”微信公众号后，除申报登记业务，公众号主动推送信息外，不动产权利人也可主动在公众号上进行实时进度查询、首登查询、登记结果查询，以及记流程、要件、公告、服务网点和相关政策等查询。截止2023年12月底，累计网上查询39.28万件。
提供免费邮寄到家服务。非公证继承等免费提供公证法律服务。设立公检法查询专窗。开通营商环境监督电话。昆明市不动产登记中心常态化开通登记财产营商环境监督电话（0871-63103936）。
积极推动磨憨口岸不动产登记工作。已于9月下旬在磨憨登记窗口实现了房屋交易、税收、不动产登记业务“一窗受理、集成服务”。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、综合科、法规科、信息科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、登记五科、登记六科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市不动产登记中心作为二级预算单位纳入昆明市自然资源和规划局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市不动产登记中心2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员111人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位没有政府性基金财政收入，也没有政府性基金财政支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市不动产登记中心2023年度收入合计5506.54万元。其中：财政拨款收入5506.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2278.63万元，增长70.59%。其中：财政拨款收入增加2278.63万元，增长70.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：因工作职能职责调整,2023年区级劳务派遣人员划转为市级劳务派遣人员，2022年劳务派遣人数是60人，2023年劳务派遣人数增加为432人，故2023年劳务派遣人员劳务费支出（工资、保险及服务费）大幅增加，因此涨幅较大。
二、支出决算情况说明
昆明市不动产登记中心2023年度支出合计5506.54万元。其中：基本支出5336.62万元，占总支出的96.91%；项目支出169.92万元，占总支出的3.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2278.63万元，增长70.59%。其中：基本支出增加3258.01万元，增长156.74%；项目支出减少979.38万元，下降85.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：（1）基本支出增加是因为工作职能调整，2023年区级劳务派遣人员划转为市级劳务派遣人员，2022年劳务派遣人数是60人，2023年劳务派遣人数增加为432人，故2023年劳务派遣人员劳务费支出（工资、保险及服务费）大幅增加。（2）项目支出减少是因为按照相关部门要求公用经费压缩，例行节约，且进行了项目压缩因此减少幅度较大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市不动产登记中心单位机构正常运转的日常支出5336.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1859.75万元，占基本支出的34.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3476.87万元，占基本支出的65.15％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市不动产登记中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
具体项目开支及开展工作情况：
1、优化服务窗口专项资金：年初预算15.00万元，决算支出15.00万元，完成预算。
2、聘请法律顾问专项资金：年初预算15.00万元，决算支出15.00万元，完成预算。
3、登记大厅卫生保洁服务专项资金：年初预算9.72万元，决算支出9.72万元，完成预算。
4、登记大厅安保服务专项资金：年初预算15.84万元，决算支出15.84万元，完成预算。
5、不动产中心统一登记专项资金（购买不动产权登记证书证明、购买登记保险）：
（1）、购买不动产权登记证书证明：年初预算30.00万元及2022年结转结余64.36万元，决算支出94.36万元，完成预算。
（2）、购买登记保险专项资金：经相关部门批复追加预算20.00万元，决算支出20.00万元，完成预算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市不动产登记中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5506.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2278.63万元，增长70.59%,因工作职能职责调整,2023年区级劳务派遣人员划转为市级劳务派遣人员，2022年劳务派遣人数是60人，2023年劳务派遣人数增加为432人，故2023年劳务派遣人员劳务费支出（工资、保险及服务费）大幅增加，因此涨幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出243.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于单位职工养老保险支出及职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出144.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助和重特病支出等。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出4959.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%。主要用于单位职工工资支出及公用经费支出4789.64万元、项目支出169.92万元。
19.住房保障（类）支出158.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于缴纳职工公积金单位部分。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.75万元，决算为0.52万元，完成年初预算的10.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.25万元，决算为0.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.38%，完成年初预算的11.06%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.62%，完成年初预算的10.00%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市不动产登记中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.75万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的10.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.25万元，决算为0.47万元，完成年初预算的11.06%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.05万元，完成年初预算的10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位加强成本管理，例行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.51万元，下降87.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.38万元，下降87.87%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降70.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强成本管理，例行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，购置费为0元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。车辆运行维护费主要用于相关不动产登记工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关不动产登记工作交叉验收及学习交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市不动产登记中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，是因为昆明市不动产登记中心是事业单位，没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市不动产登记中心资产总额483.47万元，其中，流动资产38.61万元，固定资产398.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208.97万元，其中固定资产（净值）减少229.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额119.92万元，其中：政府采购货物支出94.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.56万元。授予中小企业合同金额119.92万元，其中：授予小微企业合同金额119.92万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。（其中部门整体支出绩效自评表由主管局统一公开，此表无数据）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一、财政拨款收入
指市财政当年拨付的资金。
二、基本支出
指填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
三、项目支出
指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
四、“三公”经费
包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（包含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
监督索引号53010000269900301111
附件：
