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昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年部门整体支出绩效自评报告

十四、2023年部门整体支出绩效自评表

十五、2023年项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责昆明市主城区（含开发度假园区）不动产登记档案管理工作。

2.开展不动产登记档案编研工作，制定和完善不动产登记档案管理工作规范、技术标准。面向社会提供不动产登记档案查询利用服务。

3.负责昆明市国土资源信息化建设指导，对全市国土资源系统不动产登记档案管理工作进行统筹规划、业务指导和监督检查。

4.负责国土资源、不动产数据标准规范编制以及数据收集、整理、分析、共享和应用，负责核心数据库管理与维护。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主动上门服务，依法依规完成档案接收工作。2023年共接收全市12个办证点新增不动产登记档案47万卷，并完成所有档案的接收、清点上架工作。

2.面向社会积极提供档案利用服务，全年配合市登记中心各查询窗口调阅纸质档案2.5万卷，扫描传输2.48万卷，完成抵押退证1.3万卷。面向社会公众提供查询服务525人次，调阅纸质档案5224卷，复印4694卷；积极配合市登记中心完成“带抵押过户”业务109宗。

3.完成纸质档案数字化加工1895.4万页，约30万卷验收工作。

4.在市局领导的带领下，赴银川市档案馆完成了21TB不动产登记档案数据异地备份工作。

5.认真做好不动产信息化保障工作。一是做好日常不动产网络及硬件维护监管工作；二是不断完善不动产登记网站、微信公众号，保障正常运行；三是做好不动产登记信息发布管理，共计发布各类公示公告5000余条；四是按照市局和相关部门的要求，完成信息化、网络安全检查等各项材料报送工作。

6.以赛促学，积极鼓励年轻同事参与档案职业技能大赛和全国网络安全行业职业技能大赛，提升单位业务能力水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、信息科、档案管理科、档案利用科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）作为二级预算单位纳入昆明市自然资源和规划局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）2023年度收入合计955.55万元。其中：财政拨款收入955.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1189.87万元，下降55.46%。其中：财政拨款收入减少836.43万元，下降46.68%；上级补助收入增加 0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入减少348.86万元，下降100.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少4.58万元，下降99.78%。

主要原因分析：财政拨款收入减少的原因主要是2023年本单位没有政府性基金预算收入； 经营减少的原因是单位机构调整，不再开展经营项目，项目收尾工作已经基本完成；其他收入减少原因是上年度收支专户资金上交财政，存款利息减少。

二、支出决算情况说明

昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）2023年度支出合计958.63万元。其中：基本支出448.79万元，占总支出的46.82%；项目支出509.84万元，占总支出的53.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1450.60万元，下降60.21%。其中：基本支出增加2.92万元，增长0.65%；项目支出减少1230.47万元，下降70.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少223.05万元，下降100.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因分析：项目支出减少原因是与上年相比减少了档案数字化整理归档项目和档案库房密集架的建设支出；经营支出减少原因是单位机构调整，不再开展经营项目，经营债务合同逐年减少，经营支出逐年递减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）单位机构正常运转的日常支出448.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.02万元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.77万元，占基本支出的6.41％。2023年全年平人数为20人，人均占比情况为人员经费支出21.00万元/年，公用经费支出1.44万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目具体开支情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出958.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少133.74万元，下降12.24%,主要原因是由于工作职能职责调整，不动产档案查询便民窗口业务划归昆明市不动产登记中心管理，减少了便民窗口相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于机关事业单位养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出25.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出865.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于自然资源事业运行保障支出、自然资源档案库房租赁及运行保障支出、不动产登记业务电子证照质量巡检，电子签名服务支出；

19.住房保障（类）支出35.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，决算为3.12万元，完成年初预算的48.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.37万元，决算为3.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.98%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.37万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的48.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.37万元，决算为3.12万元，完成年初预算的48.98%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少公务出行，减少车辆运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长7.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.37万元，增长13.54%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是保障档案库房巡检巡察及档案库房管理工作的出行需求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于不动产登记档案管理及信息化建设指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是全额拨款事业单位，故没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）资产总额788.13万元，其中，流动资产113.93万元，固定资产440.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产233.34万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118.17万元，其中固定资产减少34.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表，本单位2023年度部门整体支出绩效自评由主管局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010000269900501111

附件：

   昆明市不动产信息档案管理中心（昆明市国土资源信息中心）