监督索引号53010000269901401000

昆明市自然资源管理行政执法支队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市自然资源管理行政执法支队是昆明市自然资源和规划局下属全额拨款参公管理的事业单位,财务实行独立核算。我单位负责实行国土资源执法监察，保障国土资源合理利用；对昆明市辖区范围内违反土地、矿产、测绘和地热水、矿泉水管理的违法行为进行查处；追缴罚没款，协助收缴土地收益金、矿产资源补偿费和采矿权使用费；受理相关违法、违规问题的举报及来信、来电、来访并调查处理；负责向司法机关移送需追究刑事责任的国土资源违法案件；对违反国土资源法律、法规的行为提出处理意见；负责昆明市行政辖区内国土资源的巡查工作；维护全市国土资源管理的正常秩序；保障国土资源法律、法规的实施；负责对各县（市）区国土资源行政执法进行监督检查和指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年4月，按照市委编办《关于规范设置昆明市自然资源和规划局所属事业单位及调整设置局机关内设机构的通知》（昆编〔2023〕9号）和局党组《关于昆明市自然资源管理行政执法支队转隶人员工作安排的通知》（昆自然资规党〔2023〕94号）要求，原昆明市自然资源管理行政执法支队撤销，相关职能职责并入昆明市自然资源和规划局。

2023年1月至3月，昆明市自然资源管理行政执法支队全面履职尽责，认真开展2023年自然资源督察指出13个重点督办问题和省自然资源厅挂牌督办案件的行政查处工作；与县区联合完成重大信访及维稳案件的调查处理和整改查处工作；开展2022年矿产资源督察发现的7个重点问题案件查处工作；认真做好中央第二轮生态环保督察市级现场验收工作；切实做好高尔夫球场涉及自然资源领域的监管工作；有序推进2023年度卫片土地和矿产卫片违法查处整改工作；积极开展矿产资源领域打非治违工作；有效推进农村乱占耕地建房新增问题“零容忍”专项整治、2023年“私搭乱建”问题摸排工作和非法占用农用地涉嫌犯罪问题线索排查核实工作；常态化开展扫黑除恶斗争工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、综合处、案审处、查处一处、查处二处、机动大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市自然资源管理行政执法支队作为二级预算单位纳入昆明市自然资源和规划局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市自然资源管理行政执法支队2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市自然资源管理行政执法支队2023年度收入合计626.07万元。其中：财政拨款收入626.07万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少728.76万元，下降53.79%。其中：财政拨款收入减少728.76万元，下降53.79%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是单位被撤销，相关职能交由主管局承担，人员也相应作了调出。

二、支出决算情况说明

昆明市自然资源管理行政执法支队2023年度支出合计626.07万元。其中：基本支出513.98万元，占总支出的82.10%；项目支出112.09万元，占总支出的17.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少728.76万元，下降53.79%。其中：基本支出减少133.51万元，下降20.62%；项目支出减少595.26万元，下降84.15%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是单位被撤销，相关职能交由主管局承担，人员也相应作了调出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市自然资源管理行政执法支队单位机构正常运转的日常支出513.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.75万元，占基本支出的89.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.23万元，占基本支出的10.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市自然资源管理行政执法支队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：“执法支队办公房屋物业管理服务专项资金”6.36万元，“违法矿山执法动态监测基础数据处理服务合同尾款经费”27.83万元，“国家级卫片执法图斑分析及跟踪监督工作合同尾款经费”28.00万元，“执法支队档案数字化加工专项经费”49.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市自然资源管理行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款支出626.07万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少707.76万元，下降53.06%,主要原因是单位被撤销，相关职能交由主管局承担，人员也相应作了调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于行政事业单位离退休支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出47.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.16万元；

9.卫生健康（类）支出33.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政事业单位医疗支出，行政单位医疗16.52万元，公务员医疗补助14.90万元，其他行政事业单位医疗支出2.01万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出502.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.21%。主要用于自然资源事务支出,其中行政运行390.05万元，一般行政管理事务112.09万元；

19.住房保障（类）支出39.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于住房改革支出，住房公积金39.93万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，决算为2.10万元，完成年初预算的96.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市自然资源管理行政执法支队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的96.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为2.10万元，完成年初预算的96.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降5.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降5.06%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位保有车辆在执法监察过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市自然资源管理行政执法支队2023年机关运行经费支出53.23万元，比上年减少12.21万元，下降18.66%，主要原因是单位被撤销，相关职能交由主管局承担，人员也相应作了调出。单位机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市自然资源管理行政执法支队资产总额16.02万元，其中，流动资产0万元，固定资产16.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.86万元，其中固定资产减少41.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

监督索引号53010000269901401111

昆明市自然资源管理行政执法支队2023年度部门决算公开报表20241224043918480