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昆明规划馆2024年预算公开目录

第一部分 昆明规划馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明规划馆2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明规划馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明规划馆的主要职责为：负责昆明规划馆（含昆明城市规划展览馆）运营、布展等工作；负责城市规划历史及发展研究，负责《云南城市规划》杂志的编辑、出版和发行，配合市自然资源和规划局完成昆明城市规划的公示、公布；展示城市形象，搭建政府对外交流平台，提供社会公众参与城市建设的有效途径。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，有序开展昆明规划馆（含昆明城市规划展览馆）运行工作，搭建政府对外交流平台，提供社会公众参与城市建设的有效途径，继续做好昆明规划馆（含昆明城市规划展览馆）运营、布展等工作。包括做好物业服务管理工作，保障昆明规划馆和昆明城市规划展览馆的正常运行，以及昆明规划馆接待、讲解和参观任务的顺利开展；做好讲解服务工作，提高讲解和接待水平，搭建政府对外交流平台；做好场馆运行维护、设备设施日常使用及维护工作，保障参观接待顺利进行；做好布展优化提升工作，优化完善展示内容。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明规划馆财务总收入 3,352.70万元，其中：一般公共预算 3,352.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加412.23万元，主要原因分析：

1.基本支出分析

基本支出预算收入较2023年增加16.89万元，主要原因为：①我单位严格按照《昆明市市本级2024年基本支出定额标准表》数据申报一般公用经费，因2023年一般公用经费预算批复金额在定额标准基础上压减了10%，故2024年一般公用经费预算批复金额较上年增加1.91万元。②由于社保缴费基数调整，故2024年社会保障缴费较2023年增加1.82万元。③由于住房公积金缴费基数变动，故2024年住房公积金预算金额较2023年减少12.6万元。④因人员薪级晋升、岗位工资调标以及奖励性绩效工资变动，导致事业人员支出工资较2023年增加25.76万元。

2.项目支出分析

项目支出预算收入较2023年增加395.34万元，主要原因为：①因单位实际工作需要，2024年新增《昆明规划馆布展优化提升专项资金》1,450.00万元。②因财政资金原因，对我单位部分项目预算及预算金额进行调减。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明规划馆财政拨款收入 3,352.70万元，其中:本年收入3,352.70万元，上年结转收入0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3,352.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年昆明规划馆预算总支出 3,352.70万元。财政拨款安排支出3,352.70万元，其中：基本支出360.33万元，与上年对比增加16.89万元，主要原因分析：①我单位严格按照《昆明市市本级2024年基本支出定额标准表》数据申报一般公用经费，因2023年一般公用经费预算批复金额在定额标准基础上压减了10%，故2024年一般公用经费预算批复金额较上年增加1.91万元。②由于社保缴费基数调整，故2024年社会保障缴费较2023年增加1.82万元。③由于住房公积金缴费基数变动，故2024年住房公积金预算金额较2023年减少12.6万元。④因人员薪级晋升、岗位工资调标以及奖励性绩效工资变动，导致事业人员支出工资较2023年增加25.76万元。项目支出2,992.37万元，与上年对比增加395.34万元，主要原因分析：①因单位实际工作需要，2024年新增《昆明规划馆布展优化提升专项资金》1450.00万元。②因财政资金原因，对我单位部分项目预算及预算金额进行调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“220”自然资源海洋气象等支出3,254.01万元，主要用于反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。其中：

“2200150”事业运行支出3,254.01万元，主要用于反映昆明规划馆场馆的运行维护、在职人员工资及公用经费方面的支出；

“208”社会保障和就业支出36.28万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：

“2080502” 事业单位离退休支出0.06万元，主要反映退休人员公用经费方面的支出；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出36.22万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“210”卫生健康支出31.81万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。其中：

“2101102” 事业单位医疗支出18.77万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费；

“2101103”公务员医疗补助支出11.32万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“221199”其他行政事业单位医疗支出1.72万元，主要用于反映财政部门安排的大病医疗支出；

“221”住房保障支出30.60万元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：

“2210201”住房公积金支出30.60万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

五、市对下专项转移支付情况

2024我单位列入市对下专项转移支付项目0个，金额0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,719.37万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2,719.37万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明规划馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明规划馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明规划馆部门2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明规划馆2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明规划馆部门2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明规划馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明规划馆部门2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）物业管理服务项目专项资金

搭建政府对外交流平台，成为社会公众参与城市建设的有效途径。在规定时间内完成昆明规划馆及昆明城市规划馆物业管理服务的采购工作，物业服务范围覆盖率（物业服务范围覆盖率=规定的物业服务面积/实际的物业服务面积）=100%；提供物业服务人员数量不少于80人；物业考核优良率（物业考核优良率=考核优秀次数/总考核次数）≥90%；经济成本指标（预算节约率）大于等于0%，保障昆明规划馆和昆明城市规划展览馆基本运行，费用不超过预算费用；项目服务时限为1年；搭建政府对外交流平台，成为社会公众参与城市建设的有效途径，增加场馆宣传率（增加场馆宣传率=本年较上年相比增加的场馆接待参观场次/上年场馆接待场次）大于等于3%,公众参观体验度≥90.更好的展示昆明城市形象，参观人员满意度≥90%。

（二）物业管理服务项目2023年合同款资金

搭建政府对外交流平台，成为社会公众参与城市建设的有效途径。在规定时间内完成昆明规划馆及昆明城市规划馆物业管理服务的采购工作，物业服务范围覆盖率（物业服务范围覆盖率=规定的物业服务面积/实际的物业服务面积）=100%；提供物业服务人员数量不少于80人；物业考核优良率（物业考核优良率=考核优秀次数/总考核次数）≥90%；经济成本指标（预算节约率）大于等于0%，保障昆明规划馆和昆明城市规划展览馆基本运行，费用不超过预算费用；项目采购完成时间早于2023年12月；搭建政府对外交流平台，成为社会公众参与城市建设的有效途径，增加场馆宣传率（增加场馆宣传率=本年较上年相比增加的场馆接待参观场次/上年场馆接待场次）大于等于3%。更好的展示昆明城市形象，参观人员满意度≥90%。

（三）昆明规划馆设备设施维保项目2022年合同款资金

定期对展馆设备进行检查，对损坏设备进行维修维护，经济成本指标（预算节约率）大于等于0%，项目支出金额不超过该项目年度预算，设备设施维修完成率等于100%；设备运行合格率大于等于90%；设备设施完好率大于等于90%；设备检修间隔周期小于等于1月；故障维修及时率大于等于90%；同一设施设备同年发生故障次数小于等于10次；设备持续使用期限大于等于1年；参观人员满意度大于等于90%。

（四）昆明规划馆布展优化提升专项资金

到2024年底完成布展优化提升项目，新增“招商引资”等相关布展内容，并根据相关规划文件对展厅数据陈旧的布展内容进行跟更新，完善昆明历史文化名城保护规划、城市历史发展沿革等相关内容。项目完成率为100%，项目验收合格率不低于95%，项目完成及时率小于等于100%，经济成本指标（预算节约率）≥0%，城市规划等相关布展内容普及度≥90%，参观人员满意度≥90%。

（五）水电气专项资金

保障昆明规划馆和昆明城市规划展览馆水电的正常运营，按时足额缴纳（费用缴纳率等于100%，缴纳费用及时率等于100%）昆明规划馆及昆明城市规划展览馆各月水电费；保障场馆设备正常运行，场馆设备运行率大于等于90%，在明显位置粘贴节能标识；保障场馆正常的运行，场馆运行维护率（场馆正常运行率=场馆正常接待次数/接待总次数）大于等于90%；更好的展示昆明城市形象，参观对象满意度大于等于90分；经济成本指标（成本节约率=节约成本数/项目总预算）大于等于0%，支出不超预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政单位取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2.支出科目

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3.“三公”经费科目

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明规划馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明规划馆资产总额63,880.72万元（资产净值），其中，流动资产86.89万元，固定资产63,617.46万元（原值67,864.30万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产176.37万元（原值3142.01万元），其他资产0.00万元；与上年相比，本年资产总额增加62,384.12万元，其中固定资产增加62,986.13万元（原值增加66,397.60万元，固定资产累计折旧增加3,411.47万元）,无形资产减少523.49万元（原值增加0.00万元，累计摊销增加523.49万元），流动资产减少78.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

附件：昆明规划馆2024年预算公开表

                                       昆明规划馆

2024年2月6日

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