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昆明规划馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明规划馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明规划馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明规划馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明规划馆的主要职责为：负责昆明规划馆（含昆明城市规划展览馆）运营、布展等工作；负责城市规划历史及发展研究，负责《云南城市规划》杂志的编辑、出版和发行，配合市自然资源和规划局完成昆明城市规划的公示、公布；展示城市形象，搭建政府对外交流平台，提供社会公众参与城市建设的有效途径。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，有序开展昆明规划馆（含昆明城市规划展览馆）运行工作，搭建政府对外交流平台，提供社会公众参与城市建设的有效途径，继续做好昆明规划馆（含昆明城市规划展览馆）运营、布展等工作。包括做好物业服务管理工作，保障昆明规划馆和昆明城市规划展览馆的正常运行，以及昆明规划馆接待、讲解和参观任务的顺利开展；做好讲解服务工作，提高讲解和接待水平，搭建政府对外交流平台；做好场馆运行维护、设备设施日常使用及维护工作，保障参观接待顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明规划馆财务总收入19,274,620.94元，其中：一般公共预算 19,274,620.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少14,252,391.86元，主要原因分析：

1.基本支出分析

基本支出预算收入较2024年减少294,154.76元，主要原因为：①因2024年我单位辞职1人调出1人，故2025年一般公用经费、工会经费预算批复金额较上年减少26,700.72元；社会保障缴费较2024年减少76,044.00元；住房公积金预算金额较2024年减少6000.00元；事业人员支出工资较2024年减少197,410.04元。②2025年新增申报事业人员住房补贴预算12000.00元。

2.项目支出分析

项目支出预算收入较2024年减少13,958,237.10元，主要原因为：①因单位实际工作需要，2025年较2024年新增《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究2023年合同款资金》71,400.00元、《物业管理服务项目2024年合同款资金》2,625,612.85元、《昆明规划馆2023年设备设施维保、运行及维护项目、2024年法律咨询服务合同款资金》220,553.80元、《昆明规划馆法律咨询服务资金》110,000.00元、《昆明规划馆场馆保险经费》260,000.00元、《昆明规划馆不动产测量登记代理专项资金》95,000.00元、《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究资金》260,000.00元。②根据我单位实际情况及财政资金情况，《水电气专项资金》预算金额较2024年增加470,000.00元、《物业管理服务项目专项资金》预算金额较2024年减少2,238,397.81元、《昆明规划馆设备设施维保项目2022年合同款资金》较2024年增加123,896.25元。③2025年较2024年减少2个预算项目，预算金额15,956,302.19元。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明规划馆财政拨款收入19,274,620.94元，其中:本年收入19,274,620.94元，上年结转收入0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,274,620.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少14,252,391.86元，主要原因分析：

1.基本支出分析

基本支出预算收入较2024年减少294,154.76元，主要原因为：①因2024年我单位辞职1人调出1人，故2025年一般公用经费、工会经费预算批复金额较上年减少26,700.72元；社会保障缴费较2024年减少76,044.00元；住房公积金预算金额较2024年减少6000.00元；事业人员支出工资较2024年减少197,410.04元。②2025年新增申报事业人员住房补贴预算12000.00元。

2.项目支出分析

项目支出预算收入较2024年减少13,958,237.10元，主要原因为：①因单位实际工作需要，2025年较2024年新增《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究2023年合同款资金》71,400.00元、《物业管理服务项目2024年合同款资金》2,625,612.85元、《昆明规划馆2023年设备设施维保、运行及维护项目、2024年法律咨询服务合同款资金》220,553.80元、《昆明规划馆法律咨询服务资金》110,000.00元、《昆明规划馆场馆保险经费》260,000.00元、《昆明规划馆不动产测量登记代理专项资金》95,000.00元、《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究资金》260,000.00元。②根据我单位实际情况及财政资金情况，《水电气专项资金》预算金额较2024年增加470,000.00元、《物业管理服务项目专项资金》预算金额较2024年减少2,238,397.81元、《昆明规划馆设备设施维保项目2022年合同款资金》较2024年增加123,896.25元。③2025年较2024年减少2个预算项目，预算金额15,956,302.19元。

四、预算单位支出情况

2025年昆明规划馆预算总支出19,274,620.94元。财政拨款安排支出19,274,620.94元，其中：基本支出3,309,158.04元，与上年对比减少294,154.76元，主要原因分析：①因2024年我单位辞职1人调出1人，故2025年一般公用经费、工会经费预算批复金额较上年减少26,700.72元；社会保障缴费较2024年减少76,044.00元；住房公积金预算金额较2024年减少6000.00元；事业人员支出工资较2024年减少197,410.04元。②2025年新增申报事业人员住房补贴预算12000.00元。项目支出15,965,462.90元，与上年对比减少13,958,237.10元，主要原因分析：①因单位实际工作需要，2025年较2024年新增《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究2023年合同款资金》71,400.00元、《物业管理服务项目2024年合同款资金》2,625,612.85元、《昆明规划馆2023年设备设施维保、运行及维护项目、2024年法律咨询服务合同款资金》220,553.80元、《昆明规划馆法律咨询服务资金》110,000.00元、《昆明规划馆场馆保险经费》260,000.00元、《昆明规划馆不动产测量登记代理专项资金》95,000.00元、《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究资金》260,000.00元。②根据我单位实际情况及财政资金情况，《水电气专项资金》预算金额较2024年增加470,000.00元、《物业管理服务项目专项资金》预算金额较2024年减少2,238,397.81元、《昆明规划馆设备设施维保项目2022年合同款资金》较2024年增加123,896.25元。③2025年较2024年减少2个预算项目，预算金额15,956,302.19元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“220”自然资源海洋气象等支出18,356,012.94元，主要用于反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。其中：

“2200150”事业运行支出18,356,012.94元，主要用于反映昆明规划馆场馆的运行维护、在职人员工资及公用经费方面的支出；

“208”社会保障和就业支出322,520.00元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：

“2080502” 事业单位离退休支出600.00元，主要反映退休人员公用经费方面的支出；

“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出321,920.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“210”卫生健康支出284,088.00元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。其中：

“2101102” 事业单位医疗支出167,880.00元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费；

“2101103”公务员医疗补助支出100,640.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“221199”其他行政事业单位医疗支出15,568.00元，主要用于反映财政部门安排的大病医疗支出；

“221”住房保障支出312,000.00元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：

“2210201”住房公积金支出300,000.00元，主要用于反映为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴支出12000.00元，主要用于反映购房补贴支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出：

“30101”基本工资支出664,632.00元，主要用于反映事业单位在职职工的岗位工资及薪级工资；

“30102”津贴补贴支出12,060.00元，主要用于反映事业单位在职职工的独生子女补贴及住房补贴；

“30103”奖金支出55,386.00元，主要用于反映事业单位在职职工一个月基本工资额度；

   “30107”绩效工资支出1,435,211.40元，主要用于反映事业单位在职职工的改革性补贴、基础性绩效及奖励性绩效工资；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出321,920.00元，主要用于反映事业单位为在职职工缴纳的养老保险支出；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出158,880.00元，主要用于反映事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险及生育保险支出；

“30111”公务员医疗补助缴费支出100,640.00元，主要用于反映事业单位为在职职工缴纳的公务员医疗补助支出；

“30112”其他社会保障缴费支出29,648.00元，主要用于反映事业单位为在职职工缴纳的重特病医疗保险、失业保险以及工伤保险支出；

“30307”医疗费补助支出9,000.00元，主要用于反映事业单位承担的退休人员重特病医疗保险以及公务员医疗补助支出；

“30113”住房公积金支出300,000.00元，主要用于反映事业单位为在职职工缴纳住房公积金支出；

“30228”工会经费支出13,292.64元，主要用于反映单位按规定比例提取的工会经费支出；

“30201”办公费支出45,584.00元，主要用于反映单位购买日常办公用品、订购书报杂志等支出，印刷费、咨询费、手续费、招待费、一般办公设备耗材购置费及饮用水费等支出；

“30205”水费支出5,872.00元，主要用于反映单位单位办公及业务用房水费、污水处理费、绿化卫生用水费等支出；

“30206”电费支出9,072.00元，主要用于反映单位办公及业务用房电费、办公设备电费等支出；

“30207”邮电费支出161,60.00元，主要用于反映单位信函、包裹、货物等物品的邮寄及电话费、电报费、传真费等支出；

“30209”物业管理费支出19,200.00元，主要用于反映单位开支的办公及业务用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出；

“30211”差旅费支出32,000.00元，主要用于反映单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；

“30213”维修（护）费支出25,600.00元，主要用于反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费，网络信息系统运行维护费用，以及按规定提取的修购基金；

“30216”培训费支出6,400.00元，主要用于反映单位各项职业培训支出；

“30229”福利费支出48,000.00元，主要用于反映单位按规定比例提取的职工福利费支出；

“30299”其他商品和服务支出支出600.00元，主要用于反映退休人员公用经费支出；

项目支出：

“30202”印刷费支出150,000.00元，主要用于反映昆明规划馆《云南城市规划》杂志印刷费支出；

“30205”水费支出410,000.00元，主要用于反映昆明规划馆场馆运行用水支出；

“30206”电费支出2060,000.00元，主要用于反映昆明规划馆场馆运行用电支出；

“30209”物业管理费支出12,225,612.85元，主要用于反映昆明规划馆场馆运行物业管理费用支出；

“30227”委托业务费支出1,109,850.05元，主要用于反映《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究2023年合同款资金》、《昆明规划馆2023年设备设施维保、运行及维护项目、2024年法律咨询服务合同款资金》、《昆明规划馆法律咨询服务资金》、《昆明规划馆场馆保险经费》、《昆明规划馆不动产测量登记代理专项资金》、《〈云南城市规划〉编辑、出版、发行研究资金》（编辑、排版邮寄费部分）《昆明规划馆设备设施维保项目2022年合同款资金》的项目支出；

“30299”其他商品和服务支出支出10,000.00元，主要用于反映云南省城乡规划协会会费支出

五、市对下专项转移支付情况

2025我单位列入市对下专项转移支付项目0个，金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12,792,802.90元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,792,802.90元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明规划馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明规划馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明规划馆2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明规划馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明规划馆部门2025年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明规划馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明规划馆2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）物业管理服务项目专项资金

搭建政府对外交流平台，成为社会公众参与城市建设的有效途径。在规定时间内完成昆明规划馆及昆明城市规划馆物业管理服务的采购工作，物业服务范围覆盖率（物业服务范围覆盖率=规定的物业服务面积/实际的物业服务面积）=100%；提供物业服务人员数量不少于80人；物业考核优良率（物业考核优良率=考核优秀次数/总考核次数）≥90%；经济成本指标（预算节约率）大于等于0%，保障昆明规划馆和昆明城市规划展览馆基本运行，费用不超过预算费用；物业管理服务及时率≥90%，根据日巡馆、周例会、月考核的情况酌情给分；搭建政府对外交流平台，成为社会公众参与城市建设的有效途径，增加场馆宣传率（增加场馆宣传率=本年较上年相比增加的场馆接待参观场次/上年场馆接待场次）大于等于3%,公众参观满意度≥90.更好的展示昆明城市形象，参观人员场馆满意度≥90%。

（二）物业管理服务项目2024年合同款资金

搭建政府对外交流平台，成为社会公众参与城市建设的有效途径。在规定时间内完成昆明规划馆及昆明城市规划馆物业管理服务的采购工作，物业服务范围覆盖率（物业服务范围覆盖率=规定的物业服务面积/实际的物业服务面积）=100%；提供物业服务人员数量不少于80人；物业考核优良率（物业考核优良率=考核优秀次数/总考核次数）≥90%；预算节约率大于等于0%，保障昆明规划馆和昆明城市规划展览馆基本运行，费用不超过预算费用；项目采购完成时间早于2023年12月；搭建政府对外交流平台，成为社会公众参与城市建设的有效途径，增加场馆宣传率（增加场馆宣传率=本年较上年相比增加的场馆接待参观场次/上年场馆接待场次）大于等于3%。参观人员满意度≥90%。

（三）水电气专项资金

保障昆明规划馆和昆明城市规划展览馆水电的正常运营，在下达足额预算的前提下，按时足额缴纳（费用缴纳率等于100%，缴纳费用及时率等于100%）昆明规划馆及昆明城市规划展览馆各月水电费；保障场馆设备正常运行，场馆设备运行率大于等于90%，在明显位置粘贴节能标识；保障场馆正常的运行，场馆正常运行率大于等于90%；参观人员满意度大于等于90分；成本节约率大于等于0%，支出不超预算。

（四）《云南城市规划》编辑、出版、发行研究资金

积极推进组稿工作的进程，加强与相关部门机构的联系，在规定时间内完成《云南城市规划》6期期刊的编辑、出版、出行工作，期刊数量等于6期，印刷合格率（印刷合格率=验收合格的印刷数量/总印刷数量）大于等于95%，通过云南省连续性内部资料出版物年检，《云南城市规划》年检通过率等于100%；项目完成及时率大于等于95%，预算控制率大于等于0%。城乡规划专业宣传度大于等于90%，读者满意度大于等于95%。

（五）昆明规划馆场馆保险经费

降低馆内运营经济损失风险，保障场馆正常运营。2025年度内完成昆明规划馆场馆保险的采购工作，保险覆盖范围等于100%，服务质量合格率大于等于90%；项目完成及时率大于等于90%；项目支出不超预算，采购节约率大于等于0%；场馆正常运行率大于等于90%；服务满意度大于等于90%。

（六）昆明规划馆设备设施维保项目2022年合同款资金

定期对展馆设备进行检查，对损坏设备进行维修维护，经济成本指标（预算节约率）大于等于0%，项目支出金额不超过该项目年度预算，设备设施维修完成率等于100%；设备运行合格率大于等于90%；设备设施完好率大于等于90%；设备检修间隔周期小于等于1月；故障维修及时率大于等于90%；同一设施设备同年发生故障次数小于等于10次；设备持续使用期限大于等于1年；参观人员满意度大于等于90%。

（七）昆明规划馆2023年设备设施维保、运行及维护项目、2024年法律咨询服务合同款资金

为保障网上预约功能及设备设施正常运行，保障提供的法律咨询服务质量，设备设施维修完成率等于100%；提供法律咨询服务的律师团队人员数量大于等于4人；法律咨询反馈率等于100%；网上预约功能及设备运行合格率大于等于90%；设备设施完好率大于等于90%；故障处理及时率大于等于90%；设备检修间隔周期小于等于1个月；法律意见反馈及时率大于等于90%；经济成本指标（成本节约率）大于等于0；同一设施设备同年发生故障次数小于等于10次；维护合法权益率等于100%；设备持续使用期限大于等于1年；参观人员满意度大于等于90%；服务满意度大于等于90%。

（八）昆明规划馆法律咨询服务资金

有序的开展本年度法律咨询服务，年度内项目采购完成率等于100%；提供法律咨询服务的律师团队人员数量大于等于4人；法律咨询反馈率等于100%；项目完成及时率大于等于90%；经济成本指标大于等于0%；维护合法权益率等于100%，对我馆馆内事务及合同签订等事项提供法律咨询，由具备一定法律知识和工作经验的法律顾问来处理法律事务、可以有效的防范法律纠纷，也可以更好地解决可能出现的法律纠纷，最大限度地避免或降低损失；服务满意度大于等于90%。

（九）《云南城市规划》编辑、出版、发行研究2023年合同款资金

积极推进组稿工作的进程，加强与相关部门机构的联系，在规定时间内完成《云南城市规划》6期期刊的编辑、出版、出行工作，期刊数量等于6期，印刷合格率（印刷合格率=验收合格的印刷数量/总印刷数量）大于等于95%，通过云南省连续性内部资料出版物年检，《云南城市规划》年检通过率等于100%；项目完成及时率大于等于95%，经济成本指标（预算节约率）大于等于0%。城乡规划专业宣传度大于等于90%，读者满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政单位取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2.支出科目

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3.“三公”经费科目

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   昆明规划馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明规划馆资产总额609,778,420.94元（资产净值），其中，流动资产1,425,748.45元，固定资产607,802,025.97元（原值691,103,595.69元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,913.54元（原值31,420,081.8元），其他资产0.00元；与上年相比，本年资产总额减少29,028,831.00元，其中固定资产减少28,372,601.37元（原值增加12,460,636.70元，固定资产累计折旧增加40,833,238.07元）,无形资产减少1,746,751.33元（原值增加0.00元，累计摊销增加1,746,751.33元），长期待摊费用增加533,732.98元，流动资产增加556,788.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

                                       昆明规划馆

2025年2月6日

监督索引号53010000269900200111

   昆明规划馆2025年预算公开表20250207030016449