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昆明市土地矿业权交易办公室2025年预算公开目录

第一部分 昆明市土地矿业权交易办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市土地矿业权交易办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市土地矿业权交易办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施土地矿业权公开出让计划管理，根据政府宏观调控政策目标，拟订土地矿业权供应计划，合理引导市场需求。

2、开展土地矿业权市场动态监测工作，及时分析、提出市场供应动态调整计划，协助行业主管部门维护市场健康平稳运行，实现政府市场调控目标。

3、负责对土地和矿业权交易的标的物的权属核查，土地审批组件资料的审核并完成交易方案的编制报批。

4、负责对委托交易方案以及交易条件的合法、合规性审查。

5、负责土地、矿业权二级市场协议转让的核准及交易鉴证工作。

6、对县（市）区土地和矿业权交易工作进行业务监督指导。

7、负责拍卖中介机构的登记备案具体业务。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合处、市场处、勘审处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、编制土地出让方案

2、建立和维护昆明市土地二级市场

3、土地市场动态监测

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1756597.36元，其中：一般公共预算1756597.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年度相比减少1592011.32元，主要原因分析：人员减少及项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1756597.36元，其中:本年收入1756597.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1756597.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年度相比减少1592011.32元，主要原因分析：人员减少及项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1756597.36元。财政拨款安排支出1756597.36元，其中：基本支出1417997.76元，与上年对比减少430610.92元，主要原因分析：人员减少及公用经费减少；项目支出338599.60元。与上年度相比减少1161400.40元，主要原因分析：减少了项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

220，主要反映部门的正常运行支出，财政拨款安排支出1369795.36元

208，主要反映机关事业养老保险的支出，财政拨款安排支出140840.00元

210，主要反映事业卫生健康支出支出，财政拨款安排支出120351.00元

221，主要反映住房公积金支出，财政拨款安排支出125611.00元

五、市对下专项转移支付情况

昆明市土地和矿业权交易办公室无市对下专项转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

    本部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

 本部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：昆明市土地二级市场交易场地及办公用房租金专项资金

项目年度绩效目标：昆明市土地矿业权交易办公室正常开展日常工作；维护昆明市土地二级市场正常运行，维护昆明市土地二级市场正常运行，建立交易平台，提供交易场所。

1、 产出指标（数量指标）：办公场地面积等于380平方米；

2、 产出指标（质量指标）：租用办公楼使用率等于100%；机构正常运转率等于100%；

3、 产出指标（时效指标）：租赁场地投入使用时间2025年1月1日；

4、 效益指标（社会效益指标）：办公环境改善率大于等于90%；提升工作效率大于等于90%；

5、 满意度指标（服务对象满意度指标）：工作人员满意度大于等于100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  昆明市土地矿业权交易办公室2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市土地矿业权交易办公室资产总额14852771.47元。其中，流动资产14707614.01元，固定资产65991.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79166.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

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