监督索引号53010000269901100000

昆明市自然资源信息中心

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市自然资源信息中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市自然资源信息中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市自然资源信息中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市自然资源信息中心是昆明市自然资源和规划局下属的全额拨款事业单位，根据市委、市政府及编办确定的工作职责任务是：

(1)承担市级自然资源和规划信息化建设、维护和信息安全工作。负责市级自然资源和规划信息化技术指导与支撑工作。

   (2)承担市级自然资源和规划“一张图”、国土空间基础信息平台、业务管理及监管决策信息系统的建设和日常运行维护工作。

   (3)负责全市自然资源和规划各类信息数据的规范编制及数据汇交、管理、应用与服务工作。

   (4)承担市级国土空间规划技术审查工作，负责重大项目选址工作。

   (5)负责市级国土空间规划研究工作，承担历史文化名城保护规划研究。

   (6)负责市级自然资源“一张网”、自然资源数据中心机房、网络及信息安全的建设和管理。提供网络及信息安全技术指导和支撑。

(7)完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括：综合科、数据应用科、审批技术科、规划技术科、信息安全科。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

一是抓班子和队伍建设，强化党建与业务的融合，提高领导班子和中干的执政能力，提高单位管理水平。

二是结合单位职能，围绕夯基础：完善统一体系，夯实信息化基础及安全保障能力，保政令：提升政令畅通，保障公文信息流转通达，抓审批：抓牢业务审批，实现一体化政务服务能力，治数据：优化数据关联，促进业务体系协同高效，强应用：统筹业务应用，提升决策监管服务能力，争创新：增强科技创新，推进信息技术成果转化等六个方面，全方位开展自然资源信息化建设。

三是抓好各级国土空间规划研究和规划成果技术审查、入库工作，主动开展昆明市国土空间规划实施监测网络（CSPON）的建设工作。

四是充分利用与高校、科研单位和创新平台的合作机会，大兴科技创新之风，鼓励职工科学研究、科技创新工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,377,645.00元，其中：一般公共预算18,377,645.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加9,167,750.12元，主要原因是为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，改革创新、攻坚克难、担当作为，推动自然资源各项事业全面进步，开启自然资源和规划工作高质量发展新篇章。积极探索行政审批服务改革，创新审批服务模式，持续提高行政效能；加强应用场景牵引的时空数据治理，建立健全权威高效的数据获取机制，完善自然资源三维立体“一张图”；推进面向多系统应用的集成化、法定化、标准化、智能化、实时化、高效化的大型基础数据综合应用平台建设；持续推进自然资源数据管理的网络化和智能化，提升国土空间数据治理能力。。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,377,645.00元，其中:本年收入18,377,645.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,377,645.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加9,167,750.12元，主要原因是为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，改革创新、攻坚克难、担当作为，推动自然资源各项事业全面进步，开启自然资源和规划工作高质量发展新篇章。积极探索行政审批服务改革，创新审批服务模式，持续提高行政效能；加强应用场景牵引的时空数据治理，建立健全权威高效的数据获取机制，完善自然资源三维立体“一张图”；推进面向多系统应用的集成化、法定化、标准化、智能化、实时化、高效化的大型基础数据综合应用平台建设；持续推进自然资源数据管理的网络化和智能化，提升国土空间数据治理能力。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,377,645.00元。财政拨款安排支出18,377,645.00元，其中：基本支出4,446,097.44元，与上年对比增加634,302.56元，主要原因是：2024年7月通过公开招聘新入职2人；9月安置退役士兵1人，故人员经费较上年增加；项目支出13,931,547.56元，与上年对比增加8,533,447.56元，主要原因是：为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，改革创新、攻坚克难、担当作为，推动自然资源各项事业全面进步，开启自然资源和规划工作高质量发展新篇章。积极探索行政审批服务改革，创新审批服务模式，持续提高行政效能；加强应用场景牵引的时空数据治理，建立健全权威高效的数据获取机制，完善自然资源三维立体“一张图”；推进面向多系统应用的集成化、法定化、标准化、智能化、实时化、高效化的大型基础数据综合应用平台建设；持续推进自然资源数据管理的网络化和智能化，提升国土空间数据治理能力。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出422,520.00元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506，机关事业单位职业年金缴费支出112,000.00元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2101102，事业单位医疗支出247,530.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103，公务员医疗补助支出132,090.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199，其他行政事业单位医疗支出20,433.00元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201，住房公积金支出330,000.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的额基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2200150，事业运行支出3,181,524.44元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

2200108，自然资源行业业务管理支出13,931,547.56万元，主要用于自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市自然资源信息中心无对下专项转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额8,656,667.56元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算8,640,667.56元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市自然资源信息中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,480.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市自然资源信息中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市自然资源信息中心2025年因公出国（境）费与上年相比持平。

（二）公务接待费

昆明市自然资源信息中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市自然资源信息中心2025年公务接待费与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市自然资源信息中心2025年公务用车购置及运行维护费为42,480.00元，较上年增加,0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42,480.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市自然资源信息中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市国土空间规划实施监测网络试点建设项目（一期）经费

在现有模型体系基础上，完善规划“编-审-用-监-评-调”应用模型，面向规划实施监督、项目选址、城市体检、项目三维决策评价应用、耕地保护监测管理等应用构建对应的指标模型体系，支撑应用的建设；升级底层架构，实现二三维数据浏览、分析并建设公众版系统；搭建国土空间“实施监督”“智能管控”“安全底线”等领域应用场景和专题智能驾驶舱；规划实施监测、数据共享等支撑业务管理和网络运行的基础性政策标准逐步健全，国土空间规划编制、审批、实施、监督全流程在线管理水平大幅提升。 按照自然资源部工作要求（2024-2026年）本项目为一期建设。在规定期限内结合昆明市实际，完成系统建设内容并通过验收，面向服务于政务、高校、研究机构、企业、个人等提供服务，通过多规合一系统强化一张图政务服务能力，通过公众版实现全民参与。政府及建设单位满意度达90%及以上。

（二）昆明市国土空间基础信息平台智能化提升项目经费

昆明市国土空间基础信息平台智能化提升的目标旨在通过开发新的功能模块，提升平台的综合支撑能力；通过标准规范体系完善、数据管理工具升级、专题服务能力升级、智能工具箱建设和数据治理五个方面的提升，将平台建设成为自然资源信息化的“智慧中枢”，支撑监督管理决策、业务协同联动、多元知识服务等工作，提升国土空间治理数智化水平。自然资源部工作要求（2024-2026年）本项目为一期建设。在规定时间内完成平台增量数据接入不低于10个，系统功能模块开发不低于4个，系统文档编写不低于5份；平台系统稳定性大于90%；运行期限内系统故障在4小时内修复，整个项目不超预算；数据服务共享数量不低于80个；空间分析与功能支撑不低于80次；平台系统使用人员满意度达90%。

（三）基于省厅国土空间用途管制的市级审批服务业务搭建经费

项目基于省用途管制要求对市级审批服务业务进行搭建，形成业务治理标准化、数据治理规范化、业务能力一体化、应用场景智能化，实现市县两级用途管制业务协同，与省管制系统互联互通、数据共享，提升业务协同能力和服务水平。按照自然资源部工作要求（2024-2026年）开展建设。根据部、省用途管制、市工改和政务优化营商环境的要求，项目基于省用途管制要求对市级审批业务进行搭建，业务改造数量达11项，平台正常运行率大于等于90%；故障响应时间小于等于4小时，系统覆盖范围包括市本级及14个县级行政单位，平台正常运行率90%以上；业务覆盖范围 包括市本级及14个县市区，使用人员满意度达到90%以上，实现市县两级用途管制业务协同，与省管制系统互联互通、数据共享，提升业务协同能力和服务水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政单位取得的财政拨款。

（2）支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

２.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

３.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（3）“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市自然资源信息中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市自然资源信息中心资产总额9,558,347.28元，其中，流动资产14,088.06元，固定资产255,745.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,288,514.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,237,833.28元，其中固定资产减少120,140.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市自然资源信息中心

2025年2月7日

监督索引号53010000269901100111

2025年度昆明市自然资源信息中心预算公开表20250207032610175