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昆明市土地矿产储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市土地矿产储备中心主要职责为建立土地收购储备制度，促进总体规划和发展。根据年度土地供应计划和需求，适时提供土地储备土地供应，指导和协调县（市）区做好土地收购、储备相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规处、计划财务处、信息处、规划发展处、收储一处、收储二处、收储三处、项目监管处、补偿安置处、昆明市土地矿产储备中心呈贡分中心、昆明市土地矿产储备中心昆明国家高新技术产业开发区分中心、昆明市土地矿产储备中心昆明滇池国家旅游度假区分中心、昆明市土地矿产储备中心昆明国家经济技术开发区分中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员84人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超0辆。

三、重点工作概述

贯彻执行市土地储备委员会的各项决议、决定，负责市土地储备委员会日常工作的处理；负责编制土地储备规划、年度储备与供应计划，与相关部门协商统一后，报市土地储备委员会审议批准，按照年度土地储备供应计划，做好土地收储和一级开发，充分做好统筹管理和协作协调工作，积极调控土地市场和优化土地资源配置，努力实现土地收益最大化；按国家有关政策要求对土地储备收支进行预决算管理；做好土地储备专项资金的管理和使用；申报土地储备项目的宗地规划条件，负责会同有关部门编制土地储备项目的储备方案并报批，适时委托土地交易机构对具备供应条件的土地储备项目实施交易；承担国家、省、市重点基础设施、公益项目等建设项目的征地、拆迁安置补偿事务工作；协助审核土地征迁补偿安置费用和方案，协调征地拆迁安置工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

（一）昆明市土地矿产储备中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）昆明市土地矿产储备中心2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市土地矿产储备中心2024年度收入合计9,840,678,381.13元。其中：财政拨款收入9,840,678,381.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,871,053,254.41元，增长98.02%。其中：财政拨款收入增加4,900,152,321.99元，增长99.18%，主要原因是2024年机构整合人员及项目经费增加，土地供应计划数有所增加，征地拆迁补偿支出增加；其他收入减少29,099,067.58元，下降100.00%，主要原因是2024年机构整合原分中心撤销。

二、支出决算情况说明

昆明市土地矿产储备中心2024年度支出合计9,840,678,381.13元。其中：基本支出22,741,308.86元，占总支出的0.23％；项目支出9,817,937,072.27元，占总支出的99.77％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,871,053,254.41元，增长98.02%。其中：基本支出增加8,308,283.69元，增长57.56%，主要原因是2024年机构整合人员增加；项目支出增加4,862,744,970.72元，增长98.13%，主要原因是2024年机构整合项目经费增加及土地供应计划数有所增加，征地拆迁补偿支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市土地矿产储备中心机构正常运转的日常支出22,741,308.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,551,354.65元，占基本支出的81.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,189,954.21元，占基本支出的18.42％。人员经费人均支出为131,569.89元/年；公用经费人均支出为29,715.99元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市土地矿产储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,817,937,072.27元。其中：基本建设类项目支出4,394,360,000.00元。

征地拆迁补偿支出资金项目经费2,637,426,651.16元，主要用于完成土地供应并扣除基金后，安排返还征地拆迁补偿支出及一级开发成本。

彩云湾片区苗木养护及周边土地看护专项资金项目经费3,775,699.83元，主要用于西山区海口街道办约89486棵苗木养护工作，包含植物的病虫害防治和监测，浇灌排水，土壤施肥，植物（树木、绿篱，草坪等）修剪，植物防护（防寒、旱、风、涝、高温等)，苗木移植及调整,防火等工作；负责看护场地位于西山区海口街道办彩云湾，场地面积为2112.08亩。

昆明市储备土地管理与看护专项资金项目经费2,427,375.98元，主要用于对储备的土地进行必要的看护、管养和临时利用, 确保全市土地收储供应工作的正常顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市土地矿产储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出27,825,723.02元,占本年支出合计的0.28%。与上年相比减少1,464,306,688.67元，下降98.14%,完成年初预算的83.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,399,947.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%,完成年初预算的84.07%，主要用于单位人员养老保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

9.卫生健康（类）支出1,630,862.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的90.15%，主要用于单位人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出22,246,417.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%,完成年初预算的82.80%，主要用于单位日常运行；造成预决算差异的主要原因是2024年机构整合办公楼租赁资金减少。

19.住房保障（类）支出1,548,495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的82.37%，主要用于单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市土地矿产储备中心2024年机关运行经费支出4,189,954.21元，比上年增加1,340,030.25元，增长47.02%,主要原因是2024年机构整合人员增加。单位机关运行经费主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市土地矿产储备中心资产总额3,629,231.91元，其中，流动资产2,010,730.03元，固定资产1,618,501.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产691,431.33元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,671,840.50元，其中固定资产增加941,950.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18,941,161.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,941,161.32元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010000269901501111

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