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昆明市自然资源和规划局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

对全市自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：办公室、昆明市自然资源总督查办公室、执法监督处、综合处、法规处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益处、国土空间规划处、交通市政规划处、详细规划处、公共空间和城市形象规划处、建筑工程规划处、历史文化名城保护规划处、村镇规划处、行政审批处、国土空间生态修复处、耕地保护监督处、矿产资源储量和矿业权管理处、地质勘查和矿产资源保护监督处、测绘与地理信息管理处、科技与信息化处、财务处、人事处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市自然资源和规划局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员116人。包括财政拨款开支经费的：公务员110人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆6辆，超编1辆。超编车辆由原昆明市自然资源管理行政执法支队合并转入。

三、重点工作概述

（一）不断完善国土空间规划体系

一是加快推进国土空间总体规划报批工作。《昆明市国土空间总体规划（2021—2035年）》于2024年12月经国务院批复实施。昆明市14个县（市）区级国土空间总体规划已编制完成。二是持续推进《昆明历史文化名城保护规划（2021—2035年）》《昆明市生态控制线专项规划》《轨道交通（2021版线网新增线路）建设用地控制规划》等专项规划编制报批工作。三是积极推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，昆明市1118个“多规合一”实用性村庄规划编制、审批及入库率均达100%；积极组织开展乡镇国土空间规划编制工作，全市乡镇国土空间规划初步方案完成率为97.8%。四是持续推进控制性详细规划（含修改）审查、报批及备案工作，完成了153个控规修改方案的审查工作，其中89个控规修改方案已批复。五是有序推进规划编制管理体系改革工作，持续推进《昆明市国土空间规划管理规定》《昆明市详细规划管理规定》《昆明市详细规划技术准则》《昆明市详细规划成果规范》《昆明市详细规划电子成果入库标准》的制定和报审工作。六是有序开展历史文化名城保护专项评估工作，已形成《昆明历史文化名城评估报告（初稿）》《昆明历史文化名城评估指标体系研究报告（初稿）》。七是高质量完成昆明市河湖水域空间保护范围划定及管控试点工作，成果已报自然资源部，并获自然资源部国土空间规划局感谢信。八是《磨憨镇国土空间规划（2021—2035年）》已按照城镇开发边界优化调整成果修改完善，已经专家评审、市规委会、市规划领导小组会审议通过，已完成草案公示、听证工作。《磨憨国际口岸城市总体发展概念规划》已于2024年1月5日移交云南磨憨开发投资集团有限公司按要求组织实施。

（二）严格落实耕地保护责任

一是严格落实耕地保护责任目标考核。根据省级下达昆明市耕地保护和永久基本农田任务目标，组织工作专班实时测算全市及各县（市）区耕地保护目标任务和永久基本农田保护任务，及时调整整改措施。定期开展调度，确保顺利通过耕地保护责任制考核。以“一封信”的形式，致信各县区、管委会主要领导，压实耕地保护政治责任。按照当前工作进展测算，全市耕地保有量和永久基本农田保护面积均高于省级下达任务目标。二是开展耕地流出问题排查整改工作。印发《昆明市2023年度耕地流出问题排查整改工作方案》，组织召开全市耕地流出排查整改工作业务培训会，指导各县（市）区统筹推进排查整改，合理测算整改规模，制定自然资源耕地保护工作实地推动方案，实地帮助指导县区解决整改中的困难矛盾。三是严格永久基本农田保护。完成2个重大建设项目占用永久基本农田补划方案审查论证；对涉及临时占用永久基本农田的9个项目进行踏勘论证。四是开展补充耕地指标核实认定和检查工作，新增补充耕地指标，结合云南省补充耕地指标交易系统竞拍，全面落实耕地占补平衡。五是利用召开全市“三农”工作会议等时机，面向全市自然资源和农业农村系统宣讲设施农用地管理政策，同时，联合市农业农村局、市林草局印发《昆明市设施农业用地指导手册》，规范设施农业建设。六是按照省自然资源厅工作要求，开展昆明市2023年耕地资源质量分类更新与监测工作，成果数据已通过部级质检；且已完成国土云样点信息县级提交审核工作。组织完成16个国土综合整治项目的耕地质量等别评定工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市自然资源和规划局（本级）2024年度收入合计249105096.45元。其中：财政拨款收入249105096.45元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加147860582.42元，增长146.04%。其中：财政拨款收入增加147860582.42元，增长146.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年预算执行过程中，我单位严格贯彻厉行节约精神，同时，根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。

二、支出决算情况说明

昆明市自然资源和规划局（本级）2024年度支出合计249105096.45元。其中：基本支出43542820.01元，占总支出的17.48％；项目支出205562276.44元，占总支出的82.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加147860582.42元，增长146.04%。其中：基本支出增加5177054.06元，增长13.49%；项目支出增加142683528.36元，增长226.92%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年预算执行过程中，我单位严格贯彻厉行节约精神，同时，根据市委市政府工作安排，包括土地收储在内的各项职能职责工作任务与上年度发生变化，项目安排随之对应调整。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市自然资源和规划局（本级）机构正常运转的日常支出43542820.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36828351.72元，占基本支出的84.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6714468.29元，占基本支出的15.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市自然资源和规划局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205562276.44元。其中：基本建设类项目支出128292448.30元。

地质灾害防治项目经费5366000元，主要用于地质灾害防治支出；

市级地质灾害防治专项资金应急能力建设项目经费1838300元，主要用于地质灾害防治应急能力建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市自然资源和规划局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出249105096.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加153712126.02元，增长161.14%,完成年初预算的124.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2277200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，完成年初预算的113.86%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务和社会工作事务等支出；造成预决算差异的主要原因是根据2024年度单位工作任务及安排实际列支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12371987.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的91.70%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为定额标准测算生成，支出按照本年度实际基数缴纳，造成差异。

9.卫生健康（类）支出2747759.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，完成年初预算的125.52%。主要用于机关单位医疗保险其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为定额标准测算生成，支出按照本年度实际基数缴纳，造成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出3155000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的90.14%。主要用于城乡社区规划与管理类支出；造成预决算差异的主要原因是根据2024年度单位工作任务及安排实际列支。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出9418.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于因公出国（境）费支出；造成预决算差异的主要原因是年初未编制该项预算，本年度根据单位工作任务安排列支。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出202446582.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%，完成年初预算的121.79%。主要用于自然资源事务类支出；造成预决算差异的主要原因是根据2024年度单位工作任务及安排实际列支。

19.住房保障（类）支出2304498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的45.46%。主要用于单位职工住房保障支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算为定额标准测算生成，支出按照本年度实际基数缴纳，造成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出23792650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%，完成年初预算的339.90%。主要用于地质灾害防治支出；造成预决算差异的主要原因是根据2024年度单位工作任务及安排实际列支。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178868.00元，决算为173285.38元，完成年初预算的96.88%；支出决算较上年增加31134.54元，增长21.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为9418.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.44%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为158868.00元，决算为150489.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.85%，完成年初预算的94.73%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为13377.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.72%，完成年初预算的66.89%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加9418.60元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18176.94元，增长13.74%；公务接待费支出决算较上年增加3539.00元，增长35.97%；具体是国内接待费支出决算13377.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3539.00元，增长35.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178868.00元，支出决算为173285.38元，完成年初预算的96.88%，支出决算较上年增加31134.54元，增长21.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为9418.60元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为158868.00元，决算为150489.78元，完成年初预算的94.73%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为13377.00元，完成年初预算的66.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数：因公出国（境）费支出大于年初预算数的主要原因是根据市委市政府工作安排产生因公出国（境）事务支出；公务用车运行维护费小于年初预算的主要原因是2024年预算执行过程中，我单位严格贯彻厉行节约精神，压减公务用车运行维护经费支出；公务接待费支出小于年初预算的主要原因是2024年预算执行过程中，我单位严格贯彻厉行节约精神，压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加9418.60元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18176.94元，增长13.74%；公务接待费支出决算增加3539.00元，增长35.97%，具体是国内接待费支出决算13377.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3539.00元，增长35.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据单位本年度工作安排据实列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：根据市委市政府工作安排，以参团形式参加因公出国（境）事务。

2.购置车辆0辆。我单位2024年无新增公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于单位运行保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位本年度相关国内11批次80人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市自然资源和规划局（本级）2024年机关运行经费支出6714468.29元，比上年增加1612953.92元，增长31.62%,主要原因是2024年度我单位临聘人员经费保障支出较上年调标，导致增长。单位机关运行经费主要用于保障昆明市自然资源和规划局各处室正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市自然资源和规划局（本级）资产总额7492045.49元，其中，流动资产1543322.01元，固定资产5946435.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2287.59元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2352361.10元，其中固定资产减少645878.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额41745042.25元，其中：政府采购货物支出49670.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41695371.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

２.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

３.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53010000269900101111

昆明市自然资源和规划局（本级）20251020035021212